เลขที่หนังสือ	อว 660201.2.1/1424
วันที่	9 ต.ค. 2567
หน่วยงาน	ศูนย์ศิลปวัฒนธรรม
ชื่องานโครงการ	ขออนุมัติแจ้งจัดหาโครงการศิลปะสร้างสรรค์ สร้างสุข
วันที่ต้องใช้	15 ต.ค. 2567
ผู้รับผิดชอบ	สว่าง รัฐวร
หมายเลขโทรศัพท์
รหัสงาน	680059

#680059-1 - จ้างเหมาจัดเตรียมอุปกรณ์ทำตุงใยแมงมุม

ลำดับ	กิจกรรม	รายละเอียด	วันที่ดำเนินการ	หมายเหตุ
1	ขออนุมัติจัดซื้อ/จ้าง	เลขที่รายงานขอซื้อขอจ้าง : อว 660201.1.2.2/15702 จำนวนเงิน : 97,000.00	วันที่ของรายงานฯ : 10 ต.ค. 2567	15702-15715 คับ
2	วิธีจัดซื้อจัดจ้าง	1.3 วิธีเฉพาะเจาะจง
3	คุมยอดงบประมาณหลักการ	ปีงบประมาณ : 2568 รหัสกิจกรรม : 131344 เลขที่ผูกพันงบประมาณ : จำนวนเงิน : 97,000.00	วันที่ผูกพันงบประมาณ : 10 ต.ค. 2567
4	กำหนดชื่อผู้ขาย	ชื่อผู้ขาย : นางจิรัชยา บัวน้ำอ้อม จำนวนเงิน : 97,000.00
5	กำหนดส่งมอบตามสัญญา/ข้อตกลง		วันที่ตามกำหนดส่งมอบ : 15 ต.ค. 2567
6	ผู้ขาย/ผู้รับจ้างส่งมอบงาน	ใบส่งของ/ใบส่งมอบงานเลขที่ : 1	วันที่ส่งมอบ : 14 ต.ค. 2567
7	ตรวจรับพัสดุ	เลขที่ใบตรวจรับพัสดุ :	วันที่ตรวจรับพัสดุ : 14 ต.ค. 2567
8	เบิกจ่าย	เลขที่เอกสารเบิกจ่าย : อว 66021.1.2.2/16258 จำนวนเงินที่เบิกจ่าย : 97,000.00	วันที่เบิกจ่าย : 11 ธ.ค. 2567	039-5/68010088

#680059-2 - จ้างเหมาจัดเตรียมอุปกรณ์เพ้นร่มขาว

ลำดับ	กิจกรรม	รายละเอียด	วันที่ดำเนินการ	หมายเหตุ
1	ขออนุมัติจัดซื้อ/จ้าง	เลขที่รายงานขอซื้อขอจ้าง : อว 660201.1.2.2/15705 จำนวนเงิน : 200,000.00	วันที่ของรายงานฯ : 21 พ.ย. 2567	e-GP : 67119397989 KKU : 68040996 15703-15706 15702-15715
2	วิธีจัดซื้อจัดจ้าง	1.3 วิธีเฉพาะเจาะจง
3	คุมยอดงบประมาณหลักการ	ปีงบประมาณ : 2568 รหัสกิจกรรม : 131344 เลขที่ผูกพันงบประมาณ : จำนวนเงิน : 200,000.00	วันที่ผูกพันงบประมาณ : 10 ต.ค. 2567	131344
4	กำหนดชื่อผู้ขาย	ชื่อผู้ขาย : นางคำนวล ชุ่มใจ จำนวนเงิน : 200,000.00
5	กำหนดส่งมอบตามสัญญา/ข้อตกลง		วันที่ตามกำหนดส่งมอบ : 15 ต.ค. 2567
6	ผู้ขาย/ผู้รับจ้างส่งมอบงาน	ใบส่งของ/ใบส่งมอบงานเลขที่ : 05	วันที่ส่งมอบ : 14 ต.ค. 2567
7	ตรวจรับพัสดุ	เลขที่ใบตรวจรับพัสดุ :	วันที่ตรวจรับพัสดุ : 15 ต.ค. 2567
8	เบิกจ่าย	เลขที่เอกสารเบิกจ่าย : อว 660201.1.2.2/15987 จำนวนเงินที่เบิกจ่าย : 200,000.00	วันที่เบิกจ่าย : 27 พ.ย. 2567	039-5/68010088

#680059-3 - จ้างเหมาจัดเตรียมอุปกรณ์เพ้นตุงผ้าขาว

ลำดับ	กิจกรรม	รายละเอียด	วันที่ดำเนินการ	หมายเหตุ
1	ขออนุมัติจัดซื้อ/จ้าง	เลขที่รายงานขอซื้อขอจ้าง : อว 660201.1.2.2/15709 จำนวนเงิน : 160,000.00	วันที่ของรายงานฯ : 10 ต.ค. 2567	e-GP : 67119407576 KKU : 68040997 15707-15710 15702-15715
2	วิธีจัดซื้อจัดจ้าง	1.3 วิธีเฉพาะเจาะจง
3	คุมยอดงบประมาณหลักการ	ปีงบประมาณ : 2568 รหัสกิจกรรม : 131344 เลขที่ผูกพันงบประมาณ : จำนวนเงิน : 160,000.00	วันที่ผูกพันงบประมาณ : 10 ต.ค. 2567
4	กำหนดชื่อผู้ขาย	ชื่อผู้ขาย : นางคำนวล ชุ่มใจ จำนวนเงิน : 160,000.00
5	กำหนดส่งมอบตามสัญญา/ข้อตกลง		วันที่ตามกำหนดส่งมอบ : 15 ต.ค. 2567
6	ผู้ขาย/ผู้รับจ้างส่งมอบงาน	ใบส่งของ/ใบส่งมอบงานเลขที่ : 05	วันที่ส่งมอบ : 14 ต.ค. 2567
7	ตรวจรับพัสดุ	เลขที่ใบตรวจรับพัสดุ :	วันที่ตรวจรับพัสดุ : 14 ธ.ค. 2567
8	เบิกจ่าย	เลขที่เอกสารเบิกจ่าย : อว 660201.1.2.2/15986 จำนวนเงินที่เบิกจ่าย : 160,000.00	วันที่เบิกจ่าย : 27 พ.ย. 2567	039-5/68010088

#680059-4 - จ้างเหมาจัดเตรียมอุปกรณ์วาดโคมไฟ

ลำดับ	กิจกรรม	รายละเอียด	วันที่ดำเนินการ	หมายเหตุ
1	ขออนุมัติจัดซื้อ/จ้าง	เลขที่รายงานขอซื้อขอจ้าง : อว 660201.1.2.2/15713 จำนวนเงิน : 147,000.00	วันที่ของรายงานฯ : 10 ต.ค. 2567	e-GP : 67119412065 KKU : 68040998 15711-15714 15702-15715
2	วิธีจัดซื้อจัดจ้าง	1.3 วิธีเฉพาะเจาะจง
3	คุมยอดงบประมาณหลักการ	ปีงบประมาณ : 2568 รหัสกิจกรรม : 131344 เลขที่ผูกพันงบประมาณ : จำนวนเงิน : 147,000.00	วันที่ผูกพันงบประมาณ : 10 ต.ค. 2567
4	กำหนดชื่อผู้ขาย	ชื่อผู้ขาย : นายสามิตร์ แสนวังศรี จำนวนเงิน : 147,000.00
5	กำหนดส่งมอบตามสัญญา/ข้อตกลง		วันที่ตามกำหนดส่งมอบ : 15 ต.ค. 2567
6	ผู้ขาย/ผู้รับจ้างส่งมอบงาน	ใบส่งของ/ใบส่งมอบงานเลขที่ : 1	วันที่ส่งมอบ : 14 ต.ค. 2567
7	ตรวจรับพัสดุ	เลขที่ใบตรวจรับพัสดุ :	วันที่ตรวจรับพัสดุ : 14 ธ.ค. 2567
8	เบิกจ่าย	เลขที่เอกสารเบิกจ่าย : อว 660201.1.2.2/15985 จำนวนเงินที่เบิกจ่าย : 147,000.00	วันที่เบิกจ่าย : 27 พ.ย. 2567	039-5/68010088