| เลขที่หนังสือ | อว 660201.2.1/1625 |
|---|---|
| วันที่ | 6 พ.ย. 2567 |
| หน่วยงาน | ศูนย์ศิลปวัฒนธรรม |
| ชื่องานโครงการ | ขอแจ้งจัดหาโครงการสีฐานเฟสติวัล ประจำปี 2567 (ฝ่าย KKU CANival) |
| วันที่ต้องใช้ | 13 พ.ย. 2567 |
| ผู้รับผิดชอบ | สว่าง รัฐวร |
| หมายเลขโทรศัพท์ | |
| รหัสงาน | 680067 |
| ลำดับ | กิจกรรม | รายละเอียด | วันที่ดำเนินการ | หมายเหตุ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ขออนุมัติจัดซื้อ/จ้าง |
เลขที่รายงานขอซื้อขอจ้าง : อว 660201.1.2.2/15140 จำนวนเงิน : 95,000.00 |
วันที่ของรายงานฯ : 6 พ.ย. 2567 |
|
| 2 | วิธีจัดซื้อจัดจ้าง | 1.3 วิธีเฉพาะเจาะจง | ||
| 3 | คุมยอดงบประมาณหลักการ |
ปีงบประมาณ : 2568 รหัสกิจกรรม : 131316 เลขที่ผูกพันงบประมาณ : จำนวนเงิน : 95,000.00 |
วันที่ผูกพันงบประมาณ : 6 พ.ย. 2567 |
|
| 4 | กำหนดชื่อผู้ขาย |
ชื่อผู้ขาย : นายสันติสุข แหล่งสนาม จำนวนเงิน : 95,000.00 |
||
| 5 | กำหนดส่งมอบตามสัญญา/ข้อตกลง |
วันที่ตามกำหนดส่งมอบ : 15 พ.ย. 2567 |
||
| 6 | ผู้ขาย/ผู้รับจ้างส่งมอบงาน |
ใบส่งของ/ใบส่งมอบงานเลขที่ : 2 |
วันที่ส่งมอบ : 14 พ.ย. 2567 |
|
| 7 | ตรวจรับพัสดุ |
เลขที่ใบตรวจรับพัสดุ : |
วันที่ตรวจรับพัสดุ : 14 พ.ย. 2567 |
|
| 8 | เบิกจ่าย |
เลขที่เอกสารเบิกจ่าย : อว 660201.1.2.2/16264 จำนวนเงินที่เบิกจ่าย : 95,000.00 |
วันที่เบิกจ่าย : 11 ธ.ค. 2567 |
039-5/68010351 |
| ลำดับ | กิจกรรม | รายละเอียด | วันที่ดำเนินการ | หมายเหตุ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ขออนุมัติจัดซื้อ/จ้าง |
เลขที่รายงานขอซื้อขอจ้าง : อว 660201.1.2.2/15233 จำนวนเงิน : 323,000.00 |
วันที่ของรายงานฯ : 6 พ.ย. 2567 |
e-GP : 67129017768 KKU : 68041009 15142 - แต่งตั้งกก. 15143- ขออนุมัติราคากลาง 15144- PO 15145- รายงานผลจ้าง |
| 2 | วิธีจัดซื้อจัดจ้าง | 1.3 วิธีเฉพาะเจาะจง | ||
| 3 | คุมยอดงบประมาณหลักการ |
ปีงบประมาณ : 2568 รหัสกิจกรรม : 131316 เลขที่ผูกพันงบประมาณ : จำนวนเงิน : 323,000.00 |
วันที่ผูกพันงบประมาณ : 6 พ.ย. 2567 |
|
| 4 | กำหนดชื่อผู้ขาย |
ชื่อผู้ขาย : นางสาวธีรชากันต์ รัตนดิลก ณ ภูเก็ต จำนวนเงิน : 323,000.00 |
3409900552343 SCB 511-292490-4 | |
| 5 | กำหนดส่งมอบตามสัญญา/ข้อตกลง |
วันที่ตามกำหนดส่งมอบ : 14 ม.ค. 2568 |
||
| 6 | ผู้ขาย/ผู้รับจ้างส่งมอบงาน |
ใบส่งของ/ใบส่งมอบงานเลขที่ : |
วันที่ส่งมอบ : 14 พ.ย. 2567 |
|
| 7 | ตรวจรับพัสดุ |
เลขที่ใบตรวจรับพัสดุ : |
วันที่ตรวจรับพัสดุ : 14 พ.ย. 2567 |
|
| 8 | เบิกจ่าย |
เลขที่เอกสารเบิกจ่าย : อว 660201.1.2.2/891 จำนวนเงินที่เบิกจ่าย : 323,000 |
วันที่เบิกจ่าย : 16 ม.ค. 2568 |
| ลำดับ | กิจกรรม | รายละเอียด | วันที่ดำเนินการ | หมายเหตุ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ขออนุมัติจัดซื้อ/จ้าง |
เลขที่รายงานขอซื้อขอจ้าง : อว 660201.1.2.2/15141 จำนวนเงิน : 40,000.00 |
วันที่ของรายงานฯ : 6 พ.ย. 2567 |
|
| 2 | วิธีจัดซื้อจัดจ้าง | 1.3 วิธีเฉพาะเจาะจง | ||
| 3 | คุมยอดงบประมาณหลักการ |
ปีงบประมาณ : 2568 รหัสกิจกรรม : 131316 เลขที่ผูกพันงบประมาณ : จำนวนเงิน : 40,000.00 |
วันที่ผูกพันงบประมาณ : 6 พ.ย. 2567 |
|
| 4 | กำหนดชื่อผู้ขาย |
ชื่อผู้ขาย : ร้าน ไพลินภัณฑ์ จำนวนเงิน : 40,000.00 |
||
| 5 | กำหนดส่งมอบตามสัญญา/ข้อตกลง |
วันที่ตามกำหนดส่งมอบ : 15 พ.ย. 2567 |
||
| 6 | ผู้ขาย/ผู้รับจ้างส่งมอบงาน |
ใบส่งของ/ใบส่งมอบงานเลขที่ : 1 |
วันที่ส่งมอบ : 14 พ.ย. 2567 |
|
| 7 | ตรวจรับพัสดุ |
เลขที่ใบตรวจรับพัสดุ : |
วันที่ตรวจรับพัสดุ : 14 พ.ย. 2567 |
|
| 8 | เบิกจ่าย |
เลขที่เอกสารเบิกจ่าย : อว 660201.1.2.2/16263 จำนวนเงินที่เบิกจ่าย : 40,000.00 |
วันที่เบิกจ่าย : 11 ธ.ค. 2567 |
039-5/68010351 |