| เลขที่หนังสือ | อว 660201.3.4/90 |
|---|---|
| วันที่ | 1 ก.ค. 2562 |
| หน่วยงาน | ศูนย์บริการสู่ชุมชน |
| ชื่องานโครงการ | ปรับปรุงซ่อมแซมหลังคาของอาคารศูนย์บริการสู่ชุมชน |
| วันที่ต้องใช้ | |
| ผู้รับผิดชอบ | จารุ ธีระสาร |
| หมายเลขโทรศัพท์ | |
| รหัสงาน | 620990 |
| ลำดับ | กิจกรรม | รายละเอียด | วันที่ดำเนินการ | หมายเหตุ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ขออนุมัติจัดซื้อ/จ้าง |
เลขที่รายงานขอซื้อขอจ้าง : อว 660201.1.2.2/6361 จำนวนเงิน : 500,000 |
วันที่ของรายงานฯ : 31 ก.ค. 2562 |
|
| 2 | วิธีจัดซื้อจัดจ้าง | 1.3 วิธีเฉพาะเจาะจง | ||
| 3 | คุมยอดงบประมาณหลักการ |
ปีงบประมาณ : 2562 รหัสกิจกรรม : 1103 เลขที่ผูกพันงบประมาณ : 6008F62100054 จำนวนเงิน : 500,000 |
วันที่ผูกพันงบประมาณ : 24 ก.ค. 2562 |
6008-1103 |
| 4 | กำหนดชื่อผู้ขาย |
ชื่อผู้ขาย : ห้างหุ้นส่วนจำกัด ส.สินมั่นคง จำนวนเงิน : 432,760.00 |
สธ.99/2562 ลงวันที่ 3 สิงหาคม 2562 | |
| 5 | กำหนดส่งมอบตามสัญญา/ข้อตกลง |
วันที่ตามกำหนดส่งมอบ : 25 ต.ค. 2562 |
ก้นเงินไว้เบิกจ่ายเหลื่อมปี งวด 1/2 กำหนดส่งมอบ 25/9/62 งวด 2/2 กำหนดส่งมอบ 25/10/62 |
|
| 6 | ผู้ขาย/ผู้รับจ้างส่งมอบงาน |
ใบส่งของ/ใบส่งมอบงานเลขที่ : |
วันที่ส่งมอบ : 15 พ.ย. 2562 |
งวด 1/2 วันที่ส่งมอบงาน งวด 2/2 วันที่ส่งมอบงาน (ส่งมอบพร้อมกันทั้ง 2 งวด) |
| 7 | ตรวจรับพัสดุ |
เลขที่ใบตรวจรับพัสดุ : |
วันที่ตรวจรับพัสดุ : 27 พ.ย. 2562 |
งวด 1/2 วันที่ตรวจรับ งวด 2/2 วันที่ตรวจรับ (ส่งมอบพร้อมกันทั้ง 2 งวด) |
| 8 | เบิกจ่าย |
เลขที่เอกสารเบิกจ่าย : อว 660201.1.5.2/4098 ลว. 28 พ.ย.62 เลขรับกองคลัง 28315 จำนวนเงินที่เบิกจ่าย : 492,750.00 |
วันที่เบิกจ่าย : 29 พ.ย. 2562 |
งวด 1/2 งวด 2/2 (ส่งมอบพร้อมกันทั้ง 2 งวด) |