เลขที่หนังสือ	อว 660201.2.1/1662
วันที่	8 พ.ย. 2567
หน่วยงาน	ศูนย์ศิลปวัฒนธรรม
ชื่องานโครงการ	จ้างเหมาสีฐานเฟสติวัล 16 รายการ
วันที่ต้องใช้
ผู้รับผิดชอบ	สว่าง รัฐวร
หมายเลขโทรศัพท์
รหัสงาน	680077

#680077-1 - จ้างเหมาติดตั้งโคมไฟ

ลำดับ	กิจกรรม	รายละเอียด	วันที่ดำเนินการ	หมายเหตุ
1	ขออนุมัติจัดซื้อ/จ้าง	เลขที่รายงานขอซื้อขอจ้าง : อว 660201.1.2.2/16110 จำนวนเงิน : 500,000.00	วันที่ของรายงานฯ : 7 พ.ย. 2567	e-GP : 67119555470 KKU : 68041006 KKU : 68041001 16108-16102
2	วิธีจัดซื้อจัดจ้าง	1.3 วิธีเฉพาะเจาะจง
3	คุมยอดงบประมาณหลักการ	ปีงบประมาณ : 2568 รหัสกิจกรรม : 131316 เลขที่ผูกพันงบประมาณ : จำนวนเงิน : 500,000.00	วันที่ผูกพันงบประมาณ : 7 พ.ย. 2567
4	กำหนดชื่อผู้ขาย	ชื่อผู้ขาย : นางแสงเดือน ผลภูมิ จำนวนเงิน : 500,000.00
5	กำหนดส่งมอบตามสัญญา/ข้อตกลง		วันที่ตามกำหนดส่งมอบ : 12 พ.ย. 2567
6	ผู้ขาย/ผู้รับจ้างส่งมอบงาน	ใบส่งของ/ใบส่งมอบงานเลขที่ : -	วันที่ส่งมอบ : 8 พ.ย. 2567
7	ตรวจรับพัสดุ	เลขที่ใบตรวจรับพัสดุ :	วันที่ตรวจรับพัสดุ : 12 พ.ย. 2567
8	เบิกจ่าย	เลขที่เอกสารเบิกจ่าย : อว 660201.1.2.2/635 จำนวนเงินที่เบิกจ่าย : 500,000	วันที่เบิกจ่าย : 13 ม.ค. 2568

#680077-2 - จ้างเหมารื้อถอนโคมไฟ 12000 ดวง

ลำดับ	กิจกรรม	รายละเอียด	วันที่ดำเนินการ	หมายเหตุ
1	ขออนุมัติจัดซื้อ/จ้าง	เลขที่รายงานขอซื้อขอจ้าง : จ้างเหมารื้อถอนโคมไฟ 12000 ดวง จำนวนเงิน : 172,871.00	วันที่ของรายงานฯ : 8 พ.ย. 2567	e-GP : 67119557868 KKU : 68041010 16113-16117
2	วิธีจัดซื้อจัดจ้าง	1.3 วิธีเฉพาะเจาะจง
3	คุมยอดงบประมาณหลักการ	ปีงบประมาณ : 2568 รหัสกิจกรรม : 131316 เลขที่ผูกพันงบประมาณ : จำนวนเงิน : 172,871.00	วันที่ผูกพันงบประมาณ : 8 พ.ย. 2567
4	กำหนดชื่อผู้ขาย	ชื่อผู้ขาย : นางแสงเดือน ผลภูมิ จำนวนเงิน : 172,871.00
5	กำหนดส่งมอบตามสัญญา/ข้อตกลง		วันที่ตามกำหนดส่งมอบ : 8 ธ.ค. 2567
6	ผู้ขาย/ผู้รับจ้างส่งมอบงาน	ใบส่งของ/ใบส่งมอบงานเลขที่ : 1	วันที่ส่งมอบ : 7 ธ.ค. 2567
7	ตรวจรับพัสดุ	เลขที่ใบตรวจรับพัสดุ :	วันที่ตรวจรับพัสดุ : 9 ธ.ค. 2567
8	เบิกจ่าย	เลขที่เอกสารเบิกจ่าย : อว 660201.1.2.2/808 จำนวนเงินที่เบิกจ่าย : 172,871	วันที่เบิกจ่าย : 15 ม.ค. 2568

#680077-3 - จ้างเหมาตกแต่งลานบุษบก ประดิษฐานพระบรมสารีริกธาตุ

ลำดับ	กิจกรรม	รายละเอียด	วันที่ดำเนินการ	หมายเหตุ
1	ขออนุมัติจัดซื้อ/จ้าง	เลขที่รายงานขอซื้อขอจ้าง : อว 660201.1.2.2/16120 จำนวนเงิน : 200,000.00	วันที่ของรายงานฯ : 8 พ.ย. 2567	e-GP : 67119560707 16118-16222
2	วิธีจัดซื้อจัดจ้าง	1.3 วิธีเฉพาะเจาะจง
3	คุมยอดงบประมาณหลักการ	ปีงบประมาณ : 2566 รหัสกิจกรรม : 131316 เลขที่ผูกพันงบประมาณ : จำนวนเงิน : 200,000.00	วันที่ผูกพันงบประมาณ : 8 พ.ย. 2567
4	กำหนดชื่อผู้ขาย	ชื่อผู้ขาย : นายสุรเชษฐ์ พรจ่าย จำนวนเงิน : 200,000.00
5	กำหนดส่งมอบตามสัญญา/ข้อตกลง		วันที่ตามกำหนดส่งมอบ : 13 พ.ย. 2567
6	ผู้ขาย/ผู้รับจ้างส่งมอบงาน	ใบส่งของ/ใบส่งมอบงานเลขที่ : -	วันที่ส่งมอบ : 12 พ.ย. 2567
7	ตรวจรับพัสดุ	เลขที่ใบตรวจรับพัสดุ :	วันที่ตรวจรับพัสดุ : 12 พ.ย. 2567
8	เบิกจ่าย	เลขที่เอกสารเบิกจ่าย : อว 660201.1.2.2/449 จำนวนเงินที่เบิกจ่าย : 200,000	วันที่เบิกจ่าย : 9 ม.ค. 2568

#680077-4 - จ้างเหมาจัดทำพญานาคเกี้ยว 2 ตน สูง 7 เมตร

ลำดับ	กิจกรรม	รายละเอียด	วันที่ดำเนินการ	หมายเหตุ
1	ขออนุมัติจัดซื้อ/จ้าง	เลขที่รายงานขอซื้อขอจ้าง : อว 660201.1.2.2/16225 จำนวนเงิน : 180,000.00	วันที่ของรายงานฯ : 8 พ.ย. 2567	e-GP : 67129052281 KKU : 68041012 16223-16227
2	วิธีจัดซื้อจัดจ้าง	1.3 วิธีเฉพาะเจาะจง
3	คุมยอดงบประมาณหลักการ	ปีงบประมาณ : 2568 รหัสกิจกรรม : 131316 เลขที่ผูกพันงบประมาณ : จำนวนเงิน : 180,000.00	วันที่ผูกพันงบประมาณ : 8 พ.ย. 2567
4	กำหนดชื่อผู้ขาย	ชื่อผู้ขาย : นายศุภกรณ์ ไวสาริกรรม จำนวนเงิน : 180,000.00
5	กำหนดส่งมอบตามสัญญา/ข้อตกลง		วันที่ตามกำหนดส่งมอบ : 12 พ.ย. 2567
6	ผู้ขาย/ผู้รับจ้างส่งมอบงาน	ใบส่งของ/ใบส่งมอบงานเลขที่ : -	วันที่ส่งมอบ : 12 พ.ย. 2567
7	ตรวจรับพัสดุ	เลขที่ใบตรวจรับพัสดุ :	วันที่ตรวจรับพัสดุ : 12 พ.ย. 2567
8	เบิกจ่าย	เลขที่เอกสารเบิกจ่าย : อว 660201.1.2.2/956 จำนวนเงินที่เบิกจ่าย : 180,000	วันที่เบิกจ่าย : 17 ม.ค. 2568

#680077-5 - จ้างเหมาทำฉากพิมพานต์ 30 เมตร ประกอบ นาค 15 ตระกูล

ลำดับ	กิจกรรม	รายละเอียด	วันที่ดำเนินการ	หมายเหตุ
1	ขออนุมัติจัดซื้อ/จ้าง	เลขที่รายงานขอซื้อขอจ้าง : จ้างเหมาทำฉากพิมพานต์ 30 เมตร ประกอบ นาค 15 ตระกูล จำนวนเงิน : 160,000.00	วันที่ของรายงานฯ : 8 พ.ย. 2567	e-GP : 68019259827 KKU : 68041018 16228-16232
2	วิธีจัดซื้อจัดจ้าง	1.3 วิธีเฉพาะเจาะจง
3	คุมยอดงบประมาณหลักการ	ปีงบประมาณ : 2568 รหัสกิจกรรม : 131316 เลขที่ผูกพันงบประมาณ : จำนวนเงิน : 160,000.00	วันที่ผูกพันงบประมาณ : 8 พ.ย. 2567
4	กำหนดชื่อผู้ขาย	ชื่อผู้ขาย : นายศุภกรณ์ ไวสาริกรรม จำนวนเงิน : 160,000.00
5	กำหนดส่งมอบตามสัญญา/ข้อตกลง		วันที่ตามกำหนดส่งมอบ : 8 พ.ย. 2567
6	ผู้ขาย/ผู้รับจ้างส่งมอบงาน	ใบส่งของ/ใบส่งมอบงานเลขที่ : -	วันที่ส่งมอบ : 13 พ.ย. 2567
7	ตรวจรับพัสดุ	เลขที่ใบตรวจรับพัสดุ :	วันที่ตรวจรับพัสดุ : 13 พ.ย. 2567
8	เบิกจ่าย	เลขที่เอกสารเบิกจ่าย : อว 660201.1.2.2/1108 จำนวนเงินที่เบิกจ่าย : 160,000	วันที่เบิกจ่าย : 21 ม.ค. 2568

#680077-6 - จ้างเหมาปักตุง 1570 เสา

ลำดับ	กิจกรรม	รายละเอียด	วันที่ดำเนินการ	หมายเหตุ
1	ขออนุมัติจัดซื้อ/จ้าง	เลขที่รายงานขอซื้อขอจ้าง : 16133 จำนวนเงิน : 200,000.00	วันที่ของรายงานฯ : 8 พ.ย. 2567	e-GP : 68019144637 KKU : 68041011
2	วิธีจัดซื้อจัดจ้าง	1.3 วิธีเฉพาะเจาะจง
3	คุมยอดงบประมาณหลักการ	ปีงบประมาณ : 2568 รหัสกิจกรรม : 131316 เลขที่ผูกพันงบประมาณ : จำนวนเงิน : 200,000.00	วันที่ผูกพันงบประมาณ : 8 พ.ย. 2567
4	กำหนดชื่อผู้ขาย	ชื่อผู้ขาย : นายอำพล ปะมาคะโม จำนวนเงิน : 200,000.00
5	กำหนดส่งมอบตามสัญญา/ข้อตกลง		วันที่ตามกำหนดส่งมอบ : 13 พ.ย. 2567
6	ผู้ขาย/ผู้รับจ้างส่งมอบงาน	ใบส่งของ/ใบส่งมอบงานเลขที่ : 1	วันที่ส่งมอบ : 13 พ.ย. 2567
7	ตรวจรับพัสดุ	เลขที่ใบตรวจรับพัสดุ :	วันที่ตรวจรับพัสดุ : 13 พ.ย. 2567
8	เบิกจ่าย	เลขที่เอกสารเบิกจ่าย : อว 660201.1.2.2/1025 จำนวนเงินที่เบิกจ่าย : 200,000	วันที่เบิกจ่าย : 20 ม.ค. 2568

#680077-7 - จ้างเหมาออกแบบทำตัวหนังสือและติดตั้งรื้อถอน สีฐานเฟสติวัล 4ชุด

ลำดับ	กิจกรรม	รายละเอียด	วันที่ดำเนินการ	หมายเหตุ
1	ขออนุมัติจัดซื้อ/จ้าง	เลขที่รายงานขอซื้อขอจ้าง : อว 6602013.1.2.2/16138 จำนวนเงิน : 20,000.00	วันที่ของรายงานฯ : 8 พ.ย. 2567
2	วิธีจัดซื้อจัดจ้าง	1.3 วิธีเฉพาะเจาะจง
3	คุมยอดงบประมาณหลักการ	ปีงบประมาณ : 2568 รหัสกิจกรรม : 131316 เลขที่ผูกพันงบประมาณ : จำนวนเงิน : 20,000.00	วันที่ผูกพันงบประมาณ : 8 พ.ย. 2567
4	กำหนดชื่อผู้ขาย	ชื่อผู้ขาย : น.ส.ทิฆัมพร แสงพล จำนวนเงิน : 20,000.00
5	กำหนดส่งมอบตามสัญญา/ข้อตกลง		วันที่ตามกำหนดส่งมอบ : 12 ธ.ค. 2567
6	ผู้ขาย/ผู้รับจ้างส่งมอบงาน	ใบส่งของ/ใบส่งมอบงานเลขที่ : -	วันที่ส่งมอบ : 8 พ.ย. 2567
7	ตรวจรับพัสดุ	เลขที่ใบตรวจรับพัสดุ :	วันที่ตรวจรับพัสดุ : 12 พ.ย. 2567
8	เบิกจ่าย	เลขที่เอกสารเบิกจ่าย : อว 660201.1.2.2/16838 จำนวนเงินที่เบิกจ่าย : 20,000.00	วันที่เบิกจ่าย : 13 ธ.ค. 2567	039-5/68010354

#680077-8 - จ้างเหมาประดับตกแต่งหัตถประติมากรรม พร้อมรื้อถอน

ลำดับ	กิจกรรม	รายละเอียด	วันที่ดำเนินการ	หมายเหตุ
1	ขออนุมัติจัดซื้อ/จ้าง	เลขที่รายงานขอซื้อขอจ้าง : จ้างเหมาประดับตกแต่งหัตถประติมากรรม พร้อมรื้อถอน จำนวนเงิน : 220,000.00	วันที่ของรายงานฯ : 8 พ.ย. 2567	EGP : 68019024717 KKU : 68041014 -16243
2	วิธีจัดซื้อจัดจ้าง	1.3 วิธีเฉพาะเจาะจง
3	คุมยอดงบประมาณหลักการ	ปีงบประมาณ : 2568 รหัสกิจกรรม : 131316 เลขที่ผูกพันงบประมาณ : จำนวนเงิน : 220,000.00	วันที่ผูกพันงบประมาณ : 8 พ.ย. 2567
4	กำหนดชื่อผู้ขาย	ชื่อผู้ขาย : นายอำพล ปะมาคะโม จำนวนเงิน : 220,000.00
5	กำหนดส่งมอบตามสัญญา/ข้อตกลง		วันที่ตามกำหนดส่งมอบ : 13 พ.ย. 2567
6	ผู้ขาย/ผู้รับจ้างส่งมอบงาน	ใบส่งของ/ใบส่งมอบงานเลขที่ : 1	วันที่ส่งมอบ : 12 พ.ย. 2567
7	ตรวจรับพัสดุ	เลขที่ใบตรวจรับพัสดุ :	วันที่ตรวจรับพัสดุ : 12 พ.ย. 2567
8	เบิกจ่าย	เลขที่เอกสารเบิกจ่าย : อว 660201.1.2.2/1111 จำนวนเงินที่เบิกจ่าย : 220,000	วันที่เบิกจ่าย : 21 ม.ค. 2568

#680077-9 - ค่าเช่าเครื่องเสียงเวที รายการที่ 2-4

ลำดับ	กิจกรรม	รายละเอียด	วันที่ดำเนินการ	หมายเหตุ
1	ขออนุมัติจัดซื้อ/จ้าง	เลขที่รายงานขอซื้อขอจ้าง : อว 660201.1.2.2/16151 จำนวนเงิน : 200,000.00	วันที่ของรายงานฯ : 8 พ.ย. 2567	e-GP : 68019160288 KKU : 68041015
2	วิธีจัดซื้อจัดจ้าง	1.3 วิธีเฉพาะเจาะจง
3	คุมยอดงบประมาณหลักการ	ปีงบประมาณ : 2568 รหัสกิจกรรม : 131316 เลขที่ผูกพันงบประมาณ : จำนวนเงิน : 200,000.00	วันที่ผูกพันงบประมาณ : 8 พ.ย. 2567
4	กำหนดชื่อผู้ขาย	ชื่อผู้ขาย : นายเจริญจิตต์ แว่นทิพย์ จำนวนเงิน : 200,000.00
5	กำหนดส่งมอบตามสัญญา/ข้อตกลง		วันที่ตามกำหนดส่งมอบ : 8 พ.ย. 2567
6	ผู้ขาย/ผู้รับจ้างส่งมอบงาน	ใบส่งของ/ใบส่งมอบงานเลขที่ : -	วันที่ส่งมอบ : 15 พ.ย. 2567
7	ตรวจรับพัสดุ	เลขที่ใบตรวจรับพัสดุ :	วันที่ตรวจรับพัสดุ : 15 พ.ย. 2567
8	เบิกจ่าย	เลขที่เอกสารเบิกจ่าย : อว 660201.1.2.2/1112 จำนวนเงินที่เบิกจ่าย : 200,000	วันที่เบิกจ่าย : 21 ม.ค. 2568

#680077-10 - ค่าเช่าเครื่องเสียง เวที รายการที่ 1, 5-11

ลำดับ	กิจกรรม	รายละเอียด	วันที่ดำเนินการ	หมายเหตุ
1	ขออนุมัติจัดซื้อ/จ้าง	เลขที่รายงานขอซื้อขอจ้าง : อว 660201.1.2.2/16156 จำนวนเงิน : 400,000.00	วันที่ของรายงานฯ : 8 พ.ย. 2567	e-GP : 68019162868 KKU : 68041016 16254-16258
2	วิธีจัดซื้อจัดจ้าง	1.3 วิธีเฉพาะเจาะจง
3	คุมยอดงบประมาณหลักการ	ปีงบประมาณ : 2568 รหัสกิจกรรม : 131316 เลขที่ผูกพันงบประมาณ : จำนวนเงิน : 400,000.00	วันที่ผูกพันงบประมาณ : 8 พ.ย. 2567
4	กำหนดชื่อผู้ขาย	ชื่อผู้ขาย : นายเจริญจิตต์ แว่นทิพย์ จำนวนเงิน : 400,000.00
5	กำหนดส่งมอบตามสัญญา/ข้อตกลง		วันที่ตามกำหนดส่งมอบ : 15 พ.ย. 2567
6	ผู้ขาย/ผู้รับจ้างส่งมอบงาน	ใบส่งของ/ใบส่งมอบงานเลขที่ : -	วันที่ส่งมอบ : 15 พ.ย. 2567
7	ตรวจรับพัสดุ	เลขที่ใบตรวจรับพัสดุ :	วันที่ตรวจรับพัสดุ : 15 พ.ย. 2567
8	เบิกจ่าย	เลขที่เอกสารเบิกจ่าย : อว 660201.1.2.2/1113 จำนวนเงินที่เบิกจ่าย : 400,000	วันที่เบิกจ่าย : 21 ม.ค. 2568

#680077-11 - จ้างเหมาคกแต่งเวที

ลำดับ	กิจกรรม	รายละเอียด	วันที่ดำเนินการ	หมายเหตุ
1	ขออนุมัติจัดซื้อ/จ้าง	เลขที่รายงานขอซื้อขอจ้าง : อว 660201.1.2.2/16159 จำนวนเงิน : 50,000.00	วันที่ของรายงานฯ : 8 พ.ย. 2567
2	วิธีจัดซื้อจัดจ้าง	1.3 วิธีเฉพาะเจาะจง
3	คุมยอดงบประมาณหลักการ	ปีงบประมาณ : 2568 รหัสกิจกรรม : 131316 เลขที่ผูกพันงบประมาณ : จำนวนเงิน : 50,000.00	วันที่ผูกพันงบประมาณ : 8 พ.ย. 2567
4	กำหนดชื่อผู้ขาย	ชื่อผู้ขาย : ร้าน หลังมอทำป้าย จำนวนเงิน : 50,000.00
5	กำหนดส่งมอบตามสัญญา/ข้อตกลง		วันที่ตามกำหนดส่งมอบ : 12 พ.ย. 2567
6	ผู้ขาย/ผู้รับจ้างส่งมอบงาน	ใบส่งของ/ใบส่งมอบงานเลขที่ : -	วันที่ส่งมอบ : 2 ธ.ค. 2567
7	ตรวจรับพัสดุ	เลขที่ใบตรวจรับพัสดุ :	วันที่ตรวจรับพัสดุ : 12 ธ.ค. 2567
8	เบิกจ่าย	เลขที่เอกสารเบิกจ่าย : อว 66201.1.2.2/261 จำนวนเงินที่เบิกจ่าย : 50,000	วันที่เบิกจ่าย : 7 ม.ค. 2568

#680077-12 - จ้างเหมาตกแต่งสถานที่พร้อมดอกไม้สด

ลำดับ	กิจกรรม	รายละเอียด	วันที่ดำเนินการ	หมายเหตุ
1	ขออนุมัติจัดซื้อ/จ้าง	เลขที่รายงานขอซื้อขอจ้าง : อว 660201.1.2.2/16160 จำนวนเงิน : 85,000.00	วันที่ของรายงานฯ : 8 พ.ย. 2567
2	วิธีจัดซื้อจัดจ้าง	1.3 วิธีเฉพาะเจาะจง
3	คุมยอดงบประมาณหลักการ	ปีงบประมาณ : 2568 รหัสกิจกรรม : 131316 เลขที่ผูกพันงบประมาณ : จำนวนเงิน : 80,000.00	วันที่ผูกพันงบประมาณ : 8 พ.ย. 2567
4	กำหนดชื่อผู้ขาย	ชื่อผู้ขาย : น.ส.จุฑาทิพย์ ชีแพง จำนวนเงิน : 80,000.00
5	กำหนดส่งมอบตามสัญญา/ข้อตกลง		วันที่ตามกำหนดส่งมอบ : 15 พ.ย. 2567
6	ผู้ขาย/ผู้รับจ้างส่งมอบงาน	ใบส่งของ/ใบส่งมอบงานเลขที่ : 1	วันที่ส่งมอบ : 15 พ.ย. 2567
7	ตรวจรับพัสดุ	เลขที่ใบตรวจรับพัสดุ :	วันที่ตรวจรับพัสดุ : 15 พ.ย. 2567

#680077-13 - จ้างเหมาตกแต่งดอกไม้ ข้าวตอก ทัวบริเวณงาน/ คุ้มศิลปวัฒนธรรรม/ลานประติมากรรมไม้

ลำดับ	กิจกรรม	รายละเอียด	วันที่ดำเนินการ	หมายเหตุ
1	ขออนุมัติจัดซื้อ/จ้าง	เลขที่รายงานขอซื้อขอจ้าง : อว 660201.1.2.2/16161 จำนวนเงิน : 85,000.00	วันที่ของรายงานฯ : 8 พ.ย. 2567
2	วิธีจัดซื้อจัดจ้าง	1.3 วิธีเฉพาะเจาะจง
3	คุมยอดงบประมาณหลักการ	ปีงบประมาณ : 2568 รหัสกิจกรรม : 131316 เลขที่ผูกพันงบประมาณ : จำนวนเงิน : 85,000.00	วันที่ผูกพันงบประมาณ : 8 พ.ย. 2567
4	กำหนดชื่อผู้ขาย	ชื่อผู้ขาย : นางวรรณิภา ศรีพลแท่น จำนวนเงิน : 85,000.00
5	กำหนดส่งมอบตามสัญญา/ข้อตกลง		วันที่ตามกำหนดส่งมอบ : 12 พ.ย. 2567
6	ผู้ขาย/ผู้รับจ้างส่งมอบงาน	ใบส่งของ/ใบส่งมอบงานเลขที่ : 03	วันที่ส่งมอบ : 15 พ.ย. 2567
7	ตรวจรับพัสดุ	เลขที่ใบตรวจรับพัสดุ :	วันที่ตรวจรับพัสดุ :
8	เบิกจ่าย	เลขที่เอกสารเบิกจ่าย : อว 660201.1.2.2/16874 จำนวนเงินที่เบิกจ่าย : 85,000	วันที่เบิกจ่าย : 8 ม.ค. 2568

#680077-14 - จ้างเหมาน้ำพุดันกระทง

ลำดับ	กิจกรรม	รายละเอียด	วันที่ดำเนินการ	หมายเหตุ
1	ขออนุมัติจัดซื้อ/จ้าง	เลขที่รายงานขอซื้อขอจ้าง : อว 660201.1.2.2/16264 จำนวนเงิน : 138,030.00	วันที่ของรายงานฯ : 8 พ.ย. 2567	e-GP : 68019113418 KKU : 68041008 16262-16266
2	วิธีจัดซื้อจัดจ้าง	1.3 วิธีเฉพาะเจาะจง
3	คุมยอดงบประมาณหลักการ	ปีงบประมาณ : 2568 รหัสกิจกรรม : 131316 เลขที่ผูกพันงบประมาณ : จำนวนเงิน : 138,030.00	วันที่ผูกพันงบประมาณ : 8 พ.ย. 2567
4	กำหนดชื่อผู้ขาย	ชื่อผู้ขาย : หจก. ส.ชินนะคอนโทรล จำนวนเงิน : 138,030.00
5	กำหนดส่งมอบตามสัญญา/ข้อตกลง		วันที่ตามกำหนดส่งมอบ : 11 พ.ย. 2567
6	ผู้ขาย/ผู้รับจ้างส่งมอบงาน	ใบส่งของ/ใบส่งมอบงานเลขที่ : -	วันที่ส่งมอบ : 11 พ.ย. 2567
7	ตรวจรับพัสดุ	เลขที่ใบตรวจรับพัสดุ :	วันที่ตรวจรับพัสดุ : 11 พ.ย. 2567
8	เบิกจ่าย	เลขที่เอกสารเบิกจ่าย : อว 660201.1.2.2/809 จำนวนเงินที่เบิกจ่าย : 138,030	วันที่เบิกจ่าย : 15 ม.ค. 2568

#680077-15 - จ้างเหมาทำหุ่นผีเที่ยงคืน

ลำดับ	กิจกรรม	รายละเอียด	วันที่ดำเนินการ	หมายเหตุ
1	ขออนุมัติจัดซื้อ/จ้าง	เลขที่รายงานขอซื้อขอจ้าง : อว 660201.1.2.2/16167 จำนวนเงิน : 60,000.00	วันที่ของรายงานฯ : 8 พ.ย. 2567
2	วิธีจัดซื้อจัดจ้าง	1.3 วิธีเฉพาะเจาะจง
3	คุมยอดงบประมาณหลักการ	ปีงบประมาณ : 2568 รหัสกิจกรรม : 131316 เลขที่ผูกพันงบประมาณ : จำนวนเงิน : 60,000.00	วันที่ผูกพันงบประมาณ : 8 พ.ย. 2567
4	กำหนดชื่อผู้ขาย	ชื่อผู้ขาย : นางสาวอัมพิกา วัฒนศิลป์ จำนวนเงิน : 60,000.00
5	กำหนดส่งมอบตามสัญญา/ข้อตกลง		วันที่ตามกำหนดส่งมอบ : 15 พ.ย. 2567
6	ผู้ขาย/ผู้รับจ้างส่งมอบงาน	ใบส่งของ/ใบส่งมอบงานเลขที่ : 1	วันที่ส่งมอบ : 15 พ.ย. 2567
7	ตรวจรับพัสดุ	เลขที่ใบตรวจรับพัสดุ :	วันที่ตรวจรับพัสดุ : 15 พ.ย. 2567
8	เบิกจ่าย	เลขที่เอกสารเบิกจ่าย : อว 660201.1.2.2/16873 จำนวนเงินที่เบิกจ่าย : 60,000.00	วันที่เบิกจ่าย : 13 ธ.ค. 2567	039-5/68010354