| เลขที่หนังสือ | อว 660201.2.1/1560 |
|---|---|
| วันที่ | 30 ต.ค. 2567 |
| หน่วยงาน | ศูนย์ศิลปวัฒนธรรม |
| ชื่องานโครงการ | โครงการประกวดวงดนตรีลูกทุ่งระดับมัธยมศึกษา |
| วันที่ต้องใช้ | 13 พ.ย. 2567 |
| ผู้รับผิดชอบ | ลักขณา พากเพียร |
| หมายเลขโทรศัพท์ | |
| รหัสงาน | 680080 |
| ลำดับ | กิจกรรม | รายละเอียด | วันที่ดำเนินการ | หมายเหตุ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ขออนุมัติจัดซื้อ/จ้าง |
เลขที่รายงานขอซื้อขอจ้าง : อว660201.1.2.2/15423 จำนวนเงิน : 22,600 |
วันที่ของรายงานฯ : 13 พ.ย. 2567 |
|
| 2 | วิธีจัดซื้อจัดจ้าง | 1.3 วิธีเฉพาะเจาะจง | ||
| 3 | คุมยอดงบประมาณหลักการ |
ปีงบประมาณ : 2568 รหัสกิจกรรม : 131318 เลขที่ผูกพันงบประมาณ : - จำนวนเงิน : 22,600 |
วันที่ผูกพันงบประมาณ : 13 พ.ย. 2567 |
|
| 4 | กำหนดชื่อผู้ขาย |
ชื่อผู้ขาย : นายศิริ จันทะกูล จำนวนเงิน : 22,600 |
||
| 5 | กำหนดส่งมอบตามสัญญา/ข้อตกลง |
วันที่ตามกำหนดส่งมอบ : 13 พ.ย. 2567 |
||
| 6 | ผู้ขาย/ผู้รับจ้างส่งมอบงาน |
ใบส่งของ/ใบส่งมอบงานเลขที่ : 5 |
วันที่ส่งมอบ : 13 พ.ย. 2567 |
|
| 7 | ตรวจรับพัสดุ |
เลขที่ใบตรวจรับพัสดุ : - |
วันที่ตรวจรับพัสดุ : 13 พ.ย. 2567 |
|
| 8 | เบิกจ่าย |
เลขที่เอกสารเบิกจ่าย : อว 66021.1.2.2/16792 จำนวนเงินที่เบิกจ่าย : 22,600 |
วันที่เบิกจ่าย : 13 ธ.ค. 2567 |
| ลำดับ | กิจกรรม | รายละเอียด | วันที่ดำเนินการ | หมายเหตุ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ขออนุมัติจัดซื้อ/จ้าง |
เลขที่รายงานขอซื้อขอจ้าง : อว660201.1.2.2/15422 จำนวนเงิน : 45,000 |
วันที่ของรายงานฯ : 13 พ.ย. 2567 |
|
| 2 | วิธีจัดซื้อจัดจ้าง | 1.3 วิธีเฉพาะเจาะจง | ||
| 3 | คุมยอดงบประมาณหลักการ |
ปีงบประมาณ : 2568 รหัสกิจกรรม : 131318 เลขที่ผูกพันงบประมาณ : - จำนวนเงิน : 45,000 |
วันที่ผูกพันงบประมาณ : 13 พ.ย. 2567 |
|
| 4 | กำหนดชื่อผู้ขาย |
ชื่อผู้ขาย : นายสรพล ทองด้วง และนางสาวภัทราวดี จันนา จำนวนเงิน : 45,000 |
||
| 5 | กำหนดส่งมอบตามสัญญา/ข้อตกลง |
วันที่ตามกำหนดส่งมอบ : 13 พ.ย. 2567 |
||
| 6 | ผู้ขาย/ผู้รับจ้างส่งมอบงาน |
ใบส่งของ/ใบส่งมอบงานเลขที่ : 2 |
วันที่ส่งมอบ : 13 พ.ย. 2567 |
|
| 7 | ตรวจรับพัสดุ |
เลขที่ใบตรวจรับพัสดุ : - |
วันที่ตรวจรับพัสดุ : 13 พ.ย. 2567 |
|
| 8 | เบิกจ่าย |
เลขที่เอกสารเบิกจ่าย : อว 66021.1.2.2/16791 จำนวนเงินที่เบิกจ่าย : 45,000 |
วันที่เบิกจ่าย : 13 ธ.ค. 2567 |
| ลำดับ | กิจกรรม | รายละเอียด | วันที่ดำเนินการ | หมายเหตุ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ขออนุมัติจัดซื้อ/จ้าง |
เลขที่รายงานขอซื้อขอจ้าง : อว660201.1.2.2/15421 จำนวนเงิน : 25,000 |
วันที่ของรายงานฯ : 13 พ.ย. 2567 |
|
| 2 | วิธีจัดซื้อจัดจ้าง | 1.3 วิธีเฉพาะเจาะจง | ||
| 3 | คุมยอดงบประมาณหลักการ |
ปีงบประมาณ : 2568 รหัสกิจกรรม : 131318 เลขที่ผูกพันงบประมาณ : - จำนวนเงิน : 25,000 |
วันที่ผูกพันงบประมาณ : 13 พ.ย. 2567 |
|
| 4 | กำหนดชื่อผู้ขาย |
ชื่อผู้ขาย : นายกฤษณะ นามยา จำนวนเงิน : 25,000 |
||
| 5 | กำหนดส่งมอบตามสัญญา/ข้อตกลง |
วันที่ตามกำหนดส่งมอบ : 13 พ.ย. 2567 |
||
| 6 | ผู้ขาย/ผู้รับจ้างส่งมอบงาน |
ใบส่งของ/ใบส่งมอบงานเลขที่ : 02 |
วันที่ส่งมอบ : 13 พ.ย. 2567 |
|
| 7 | ตรวจรับพัสดุ |
เลขที่ใบตรวจรับพัสดุ : - |
วันที่ตรวจรับพัสดุ : 13 พ.ย. 2567 |
|
| 8 | เบิกจ่าย |
เลขที่เอกสารเบิกจ่าย : อว 660201.1.2.2/16790 จำนวนเงินที่เบิกจ่าย : 25,000 |
วันที่เบิกจ่าย : 13 ธ.ค. 2567 |
| ลำดับ | กิจกรรม | รายละเอียด | วันที่ดำเนินการ | หมายเหตุ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ขออนุมัติจัดซื้อ/จ้าง |
เลขที่รายงานขอซื้อขอจ้าง : อว660201.1.2.2/1560 จำนวนเงิน : 21,000 |
วันที่ของรายงานฯ : 13 พ.ย. 2567 |
|
| 2 | วิธีจัดซื้อจัดจ้าง | 1.3 วิธีเฉพาะเจาะจง | ||
| 3 | คุมยอดงบประมาณหลักการ |
ปีงบประมาณ : 2568 รหัสกิจกรรม : 131318 เลขที่ผูกพันงบประมาณ : - จำนวนเงิน : 21,000 |
วันที่ผูกพันงบประมาณ : 13 พ.ย. 2567 |
|
| 4 | กำหนดชื่อผู้ขาย |
ชื่อผู้ขาย : ร้านขอนแก่นโทรฟีส์ จำนวนเงิน : 21,000 |
||
| 5 | กำหนดส่งมอบตามสัญญา/ข้อตกลง |
วันที่ตามกำหนดส่งมอบ : 13 พ.ย. 2567 |
||
| 6 | ผู้ขาย/ผู้รับจ้างส่งมอบงาน |
ใบส่งของ/ใบส่งมอบงานเลขที่ : 53 |
วันที่ส่งมอบ : 13 ธ.ค. 2567 |
|
| 7 | ตรวจรับพัสดุ |
เลขที่ใบตรวจรับพัสดุ : - |
วันที่ตรวจรับพัสดุ : 13 พ.ย. 2567 |
|
| 8 | เบิกจ่าย |
เลขที่เอกสารเบิกจ่าย : อว 660201.1.2.2/16849 จำนวนเงินที่เบิกจ่าย : 21,000 |
วันที่เบิกจ่าย : 13 ธ.ค. 2567 |