| เลขที่หนังสือ | อว 660201.1.16/3268 |
|---|---|
| วันที่ | 8 ต.ค. 2567 |
| หน่วยงาน | กองสาธารณูปโภคและสิ่งแวดล้อม |
| ชื่องานโครงการ | 1.ดีเซล B 7 600 ลิตร 2.แก๊สโซฮอล์ 91 900 ลิตร |
| วันที่ต้องใช้ | 28 ธ.ค. 2567 |
| ผู้รับผิดชอบ | ปิยนุช โลมาอินทร์ |
| หมายเลขโทรศัพท์ | |
| รหัสงาน | 680087 |
| ลำดับ | กิจกรรม | รายละเอียด | วันที่ดำเนินการ | หมายเหตุ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ขออนุมัติจัดซื้อ/จ้าง |
เลขที่รายงานขอซื้อขอจ้าง : อว 660201.1.2.2/15419 จำนวนเงิน : 54,300 |
วันที่ของรายงานฯ : 13 พ.ย. 2567 |
น้ำมันเีเซล น้ำมันเบนซิน 91 |
| 2 | วิธีจัดซื้อจัดจ้าง | 1.3 วิธีเฉพาะเจาะจง | ||
| 3 | คุมยอดงบประมาณหลักการ |
ปีงบประมาณ : 2568 รหัสกิจกรรม : เลขที่ผูกพันงบประมาณ : จำนวนเงิน : |
วันที่ผูกพันงบประมาณ : |
131108 |
| 4 | กำหนดชื่อผู้ขาย |
ชื่อผู้ขาย : บริษัท ปตท.น้ำมันและการค้าปลีก จำนวนเงิน : 38,806 |
||
| 5 | กำหนดส่งมอบตามสัญญา/ข้อตกลง |
วันที่ตามกำหนดส่งมอบ : 31 ธ.ค. 2567 |
||
| 6 | ผู้ขาย/ผู้รับจ้างส่งมอบงาน |
ใบส่งของ/ใบส่งมอบงานเลขที่ : |
วันที่ส่งมอบ : |
เลขที่ 100572 ลว 13 พย 67 เลขที่ 100889 ลว 24 ตค 67 เลขที่ 100571 ลว 13 พย 67 เลขที่ 100886 ลว 24 ตค 67 เลขที่ 100890 ลว 24 ตค 67 เลขที่ 100570 ลว 13 พย 67 |
| 7 | ตรวจรับพัสดุ |
เลขที่ใบตรวจรับพัสดุ : 660201.1.2.2/16607 |
วันที่ตรวจรับพัสดุ : 9 ธ.ค. 2567 |
|
| 8 | เบิกจ่าย |
เลขที่เอกสารเบิกจ่าย : 660201.1.2.2/16607 จำนวนเงินที่เบิกจ่าย : 38,806 |
วันที่เบิกจ่าย : 11 ธ.ค. 2567 |