| เลขที่หนังสือ | อว 660201.1.2.2/5569 |
|---|---|
| วันที่ | 4 ก.ค. 2562 |
| หน่วยงาน | กองคลัง |
| ชื่องานโครงการ | จ้างเหมารถตู้ ไม่รวมน้ำมันเชื้อเพลิง 1 คัน |
| วันที่ต้องใช้ | 8 ก.ค. 2562 |
| ผู้รับผิดชอบ | อารยา จินกสิกิจ |
| หมายเลขโทรศัพท์ | |
| รหัสงาน | 620992 |
| ลำดับ | กิจกรรม | รายละเอียด | วันที่ดำเนินการ | หมายเหตุ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ขออนุมัติจัดซื้อ/จ้าง |
เลขที่รายงานขอซื้อขอจ้าง : 01PR6210/000034 จำนวนเงิน : 5,000 |
วันที่ของรายงานฯ : 4 ก.ค. 2562 |
|
| 2 | วิธีจัดซื้อจัดจ้าง | 3.3 วิธีเฉพาะเจาะจง | ||
| 3 | คุมยอดงบประมาณหลักการ |
ปีงบประมาณ : 2562 รหัสกิจกรรม : 120004 เลขที่ผูกพันงบประมาณ : 01F62100295 จำนวนเงิน : 5,000 |
วันที่ผูกพันงบประมาณ : 8 ก.ค. 2562 |
|
| 4 | กำหนดชื่อผู้ขาย |
ชื่อผู้ขาย : นายไกรทอง ตะวงศ์ จำนวนเงิน : 4,000 |
||
| 5 | กำหนดส่งมอบตามสัญญา/ข้อตกลง |
วันที่ตามกำหนดส่งมอบ : 8 ก.ค. 2562 |
||
| 6 | ผู้ขาย/ผู้รับจ้างส่งมอบงาน |
ใบส่งของ/ใบส่งมอบงานเลขที่ : 01 |
วันที่ส่งมอบ : 8 ก.ค. 2562 |
|
| 7 | ตรวจรับพัสดุ |
เลขที่ใบตรวจรับพัสดุ : 01RE6210/000067 |
วันที่ตรวจรับพัสดุ : 10 ก.ค. 2562 |
|
| 8 | เบิกจ่าย |
เลขที่เอกสารเบิกจ่าย : อว 660201.1.2.2/6140 จำนวนเงินที่เบิกจ่าย : 4,000 |
วันที่เบิกจ่าย : 24 ก.ค. 2562 |
039-5/62011898 |