เลขที่หนังสือ	อว 660201.2.1/1618
วันที่	6 พ.ย. 2567
หน่วยงาน	ศูนย์ศิลปวัฒนธรรม
ชื่องานโครงการ	ขอให้จัดหาพัสดุ/จัดจ้าง ฝ่าย Creative walking street โครงการสีฐานเฟสติวัล
วันที่ต้องใช้	13 พ.ย. 2567
ผู้รับผิดชอบ	ปิยนุช โลมาอินทร์
หมายเลขโทรศัพท์
รหัสงาน	680095

#680095-1 - จ้างเหมาการปฏิบัติงาน

ลำดับ	กิจกรรม	รายละเอียด	วันที่ดำเนินการ	หมายเหตุ
1	ขออนุมัติจัดซื้อ/จ้าง	เลขที่รายงานขอซื้อขอจ้าง : อว 660201.1.2.2/15373 จำนวนเงิน : 16,900	วันที่ของรายงานฯ : 12 พ.ย. 2567	จ้างเหมาคอสเพลย์ขอนแก่นและพันธมิตร 13-15 พย 67
2	วิธีจัดซื้อจัดจ้าง	1.3 วิธีเฉพาะเจาะจง
3	คุมยอดงบประมาณหลักการ	ปีงบประมาณ : 2568 รหัสกิจกรรม : เลขที่ผูกพันงบประมาณ : จำนวนเงิน : 16,900	วันที่ผูกพันงบประมาณ :
4	กำหนดชื่อผู้ขาย	ชื่อผู้ขาย : นางสาวกนกอร ตั้งจิตเจริญกิจ จำนวนเงิน : 16,900
5	กำหนดส่งมอบตามสัญญา/ข้อตกลง		วันที่ตามกำหนดส่งมอบ : 15 พ.ย. 2567
6	ผู้ขาย/ผู้รับจ้างส่งมอบงาน	ใบส่งของ/ใบส่งมอบงานเลขที่ : 1	วันที่ส่งมอบ : 15 พ.ย. 2567
7	ตรวจรับพัสดุ	เลขที่ใบตรวจรับพัสดุ :	วันที่ตรวจรับพัสดุ : 18 พ.ย. 2567
8	เบิกจ่าย	เลขที่เอกสารเบิกจ่าย : อว 660201.1.2.2/16665 จำนวนเงินที่เบิกจ่าย : 16,900	วันที่เบิกจ่าย : 11 ธ.ค. 2567

#680095-2 - จ้างเหมาการปฏิบัติงาน

ลำดับ	กิจกรรม	รายละเอียด	วันที่ดำเนินการ	หมายเหตุ
1	ขออนุมัติจัดซื้อ/จ้าง	เลขที่รายงานขอซื้อขอจ้าง : อว 660201.1.2.2/15374 จำนวนเงิน : 15,100	วันที่ของรายงานฯ : 12 พ.ย. 2567	จ้างเหมากิจกรรมเรนดอมเดนซ์ 13-15 พย 67
2	วิธีจัดซื้อจัดจ้าง	1.3 วิธีเฉพาะเจาะจง
3	คุมยอดงบประมาณหลักการ	ปีงบประมาณ : 2568 รหัสกิจกรรม : เลขที่ผูกพันงบประมาณ : จำนวนเงิน : 15,100	วันที่ผูกพันงบประมาณ :
4	กำหนดชื่อผู้ขาย	ชื่อผู้ขาย : นางสาวอธิวฏี จุฬศักดิ์สกุล จำนวนเงิน : 15,100
5	กำหนดส่งมอบตามสัญญา/ข้อตกลง		วันที่ตามกำหนดส่งมอบ : 15 พ.ย. 2567
6	ผู้ขาย/ผู้รับจ้างส่งมอบงาน	ใบส่งของ/ใบส่งมอบงานเลขที่ : 1	วันที่ส่งมอบ : 15 พ.ย. 2567
7	ตรวจรับพัสดุ	เลขที่ใบตรวจรับพัสดุ : 660201.1.2.2/	วันที่ตรวจรับพัสดุ : 18 พ.ย. 2567
8	เบิกจ่าย	เลขที่เอกสารเบิกจ่าย : อว 660201.1.2.2/16666 จำนวนเงินที่เบิกจ่าย : 15,100	วันที่เบิกจ่าย : 11 ธ.ค. 2567

#680095-3 - จ้างเหมาการปฏิบัติงาน

ลำดับ	กิจกรรม	รายละเอียด	วันที่ดำเนินการ	หมายเหตุ
1	ขออนุมัติจัดซื้อ/จ้าง	เลขที่รายงานขอซื้อขอจ้าง : อว 660201.1.2.2/15369 จำนวนเงิน : 25,000	วันที่ของรายงานฯ : 12 พ.ย. 2567	จ้างเหมาแต่งซุ้มกิจกรรมโชว์ผลงานของ นศคณะแพทย์ นางสาวอภิญญา อาษาราช เลขที่ 68010416
2	วิธีจัดซื้อจัดจ้าง	1.3 วิธีเฉพาะเจาะจง
3	คุมยอดงบประมาณหลักการ	ปีงบประมาณ : 2568 รหัสกิจกรรม : เลขที่ผูกพันงบประมาณ : จำนวนเงิน : 25,000	วันที่ผูกพันงบประมาณ :
4	กำหนดชื่อผู้ขาย	ชื่อผู้ขาย : นายศรัณยู เนตรอริยทรัพย์ จำนวนเงิน : 25,000
5	กำหนดส่งมอบตามสัญญา/ข้อตกลง		วันที่ตามกำหนดส่งมอบ : 15 พ.ย. 2567
6	ผู้ขาย/ผู้รับจ้างส่งมอบงาน	ใบส่งของ/ใบส่งมอบงานเลขที่ : 1	วันที่ส่งมอบ : 15 พ.ย. 2567
7	ตรวจรับพัสดุ	เลขที่ใบตรวจรับพัสดุ :	วันที่ตรวจรับพัสดุ : 18 พ.ย. 2567
8	เบิกจ่าย	เลขที่เอกสารเบิกจ่าย : อว 660201.1.2.2/16658 จำนวนเงินที่เบิกจ่าย : 25,000	วันที่เบิกจ่าย : 25 ธ.ค. 2567

#680095-4 - จ้างเหมาการปฏิบัติงาน

ลำดับ	กิจกรรม	รายละเอียด	วันที่ดำเนินการ	หมายเหตุ
1	ขออนุมัติจัดซื้อ/จ้าง	เลขที่รายงานขอซื้อขอจ้าง : อว 660201.1.2.2/15370 จำนวนเงิน : 25,000	วันที่ของรายงานฯ : 12 พ.ย. 2567	จ้างเหมาตกแต่งซุ้มกิจกรรมโชว์ผลงาน นศ.คณะบริหารธุรกิจ 13-15 พย 67 นางสาวอภิญญา อาษาราช เลขที่ 68010416
2	วิธีจัดซื้อจัดจ้าง	1.3 วิธีเฉพาะเจาะจง
3	คุมยอดงบประมาณหลักการ	ปีงบประมาณ : 2568 รหัสกิจกรรม : เลขที่ผูกพันงบประมาณ : จำนวนเงิน : 25,000	วันที่ผูกพันงบประมาณ :
4	กำหนดชื่อผู้ขาย	ชื่อผู้ขาย : นายภาณุพงษ์ เร่งพัฒนกิจ จำนวนเงิน : 25,000
5	กำหนดส่งมอบตามสัญญา/ข้อตกลง		วันที่ตามกำหนดส่งมอบ : 15 พ.ย. 2567
6	ผู้ขาย/ผู้รับจ้างส่งมอบงาน	ใบส่งของ/ใบส่งมอบงานเลขที่ : 2	วันที่ส่งมอบ : 15 พ.ย. 2567
7	ตรวจรับพัสดุ	เลขที่ใบตรวจรับพัสดุ :	วันที่ตรวจรับพัสดุ : 18 พ.ย. 2567
8	เบิกจ่าย	เลขที่เอกสารเบิกจ่าย : อว 660201.1.2.2/16657 จำนวนเงินที่เบิกจ่าย : 25,000	วันที่เบิกจ่าย : 25 ธ.ค. 2567

#680095-5 - จ้างเหมาการปฏิบัติงาน

ลำดับ	กิจกรรม	รายละเอียด	วันที่ดำเนินการ	หมายเหตุ
1	ขออนุมัติจัดซื้อ/จ้าง	เลขที่รายงานขอซื้อขอจ้าง : อว 660201.1.2.2/15372 จำนวนเงิน : 25,000	วันที่ของรายงานฯ : 12 พ.ย. 2567	จ้างเหมาจัดแฟชั่นโชว์ลาว 13-15 พย 67
2	วิธีจัดซื้อจัดจ้าง	1.3 วิธีเฉพาะเจาะจง
3	คุมยอดงบประมาณหลักการ	ปีงบประมาณ : 2568 รหัสกิจกรรม : เลขที่ผูกพันงบประมาณ : จำนวนเงิน : 25,000	วันที่ผูกพันงบประมาณ :
4	กำหนดชื่อผู้ขาย	ชื่อผู้ขาย : นายพจน์วัฒน์ พลเยี่ยม จำนวนเงิน : 25,000
5	กำหนดส่งมอบตามสัญญา/ข้อตกลง		วันที่ตามกำหนดส่งมอบ : 15 พ.ย. 2567
6	ผู้ขาย/ผู้รับจ้างส่งมอบงาน	ใบส่งของ/ใบส่งมอบงานเลขที่ : 1	วันที่ส่งมอบ : 15 พ.ย. 2567
7	ตรวจรับพัสดุ	เลขที่ใบตรวจรับพัสดุ :	วันที่ตรวจรับพัสดุ : 18 พ.ย. 2567
8	เบิกจ่าย	เลขที่เอกสารเบิกจ่าย : อว 660201.1.2.2/16656 จำนวนเงินที่เบิกจ่าย : 25,000	วันที่เบิกจ่าย : 25 ธ.ค. 2567

#680095-6 - จ้างเหมาการปฏิบัติงาน

ลำดับ	กิจกรรม	รายละเอียด	วันที่ดำเนินการ	หมายเหตุ
1	ขออนุมัติจัดซื้อ/จ้าง	เลขที่รายงานขอซื้อขอจ้าง : อว 660201.1.2.2/15368 จำนวนเงิน : 25,000	วันที่ของรายงานฯ : 12 พ.ย. 2567	จ้างเหมาตกแต่งซุ้มกิจกรรมโชว์ผลงานของ นศ. คณะศึกษาศาสตร์ 13-15 พย. 67 นางสาวอภิญญา อาษาราช เลขที่ 68010416
2	วิธีจัดซื้อจัดจ้าง	1.3 วิธีเฉพาะเจาะจง
3	คุมยอดงบประมาณหลักการ	ปีงบประมาณ : 2568 รหัสกิจกรรม : เลขที่ผูกพันงบประมาณ : จำนวนเงิน : 25,000	วันที่ผูกพันงบประมาณ :
4	กำหนดชื่อผู้ขาย	ชื่อผู้ขาย : นายปิยะพงษ์ มะไลเงิน จำนวนเงิน : 25,000
5	กำหนดส่งมอบตามสัญญา/ข้อตกลง		วันที่ตามกำหนดส่งมอบ : 15 พ.ย. 2567
6	ผู้ขาย/ผู้รับจ้างส่งมอบงาน	ใบส่งของ/ใบส่งมอบงานเลขที่ :	วันที่ส่งมอบ : 15 พ.ย. 2567
7	ตรวจรับพัสดุ	เลขที่ใบตรวจรับพัสดุ :	วันที่ตรวจรับพัสดุ : 18 พ.ย. 2567
8	เบิกจ่าย	เลขที่เอกสารเบิกจ่าย : อว 660201.1.2.2/16655 จำนวนเงินที่เบิกจ่าย : 25,000	วันที่เบิกจ่าย : 25 ธ.ค. 2567

#680095-7 - จ้างเหมาการปฏิบัติงาน

ลำดับ	กิจกรรม	รายละเอียด	วันที่ดำเนินการ	หมายเหตุ
1	ขออนุมัติจัดซื้อ/จ้าง	เลขที่รายงานขอซื้อขอจ้าง : อว 660201.1.2.2/15366 จำนวนเงิน : 25,000	วันที่ของรายงานฯ : 12 พ.ย. 2567	จ้างเหมาตกแต่งซุ้มกิจกรรมโชว์ผลงานของ นศ. คณะศิลปกรรม นายอรรถพล ล่าม่วง เลขที่ 68010417
2	วิธีจัดซื้อจัดจ้าง	1.3 วิธีเฉพาะเจาะจง
3	คุมยอดงบประมาณหลักการ	ปีงบประมาณ : 2568 รหัสกิจกรรม : เลขที่ผูกพันงบประมาณ : จำนวนเงิน : 25,000	วันที่ผูกพันงบประมาณ :
4	กำหนดชื่อผู้ขาย	ชื่อผู้ขาย : นางอภิญญา อาจศัตรู จำนวนเงิน : 25,000
5	กำหนดส่งมอบตามสัญญา/ข้อตกลง		วันที่ตามกำหนดส่งมอบ : 15 พ.ย. 2567
6	ผู้ขาย/ผู้รับจ้างส่งมอบงาน	ใบส่งของ/ใบส่งมอบงานเลขที่ : 1	วันที่ส่งมอบ : 15 พ.ย. 2567
7	ตรวจรับพัสดุ	เลขที่ใบตรวจรับพัสดุ :	วันที่ตรวจรับพัสดุ : 18 พ.ย. 2567
8	เบิกจ่าย	เลขที่เอกสารเบิกจ่าย : อว 660201.1.2.2/16654 จำนวนเงินที่เบิกจ่าย : 25,000	วันที่เบิกจ่าย : 25 ธ.ค. 2567

#680095-8 - จ้างเหมาการปฏิบัติงาน

ลำดับ	กิจกรรม	รายละเอียด	วันที่ดำเนินการ	หมายเหตุ
1	ขออนุมัติจัดซื้อ/จ้าง	เลขที่รายงานขอซื้อขอจ้าง : อว 660201.1.2.2/15367 จำนวนเงิน : 25,000	วันที่ของรายงานฯ : 12 พ.ย. 2567	จ้างเหมาตกแต่งซุ้มกิจกรรมโชว์ผลงานของ นศ. คณะสถาปัตยกรรม 13-15 พย 67 ยืมนายอรรถพล ล่าม่วง เลขที่ 68010417
2	วิธีจัดซื้อจัดจ้าง	1.3 วิธีเฉพาะเจาะจง
3	คุมยอดงบประมาณหลักการ	ปีงบประมาณ : 2568 รหัสกิจกรรม : เลขที่ผูกพันงบประมาณ : จำนวนเงิน : 25,000	วันที่ผูกพันงบประมาณ :
4	กำหนดชื่อผู้ขาย	ชื่อผู้ขาย : นายสถาพร คำจัตุรัส จำนวนเงิน : 25,000
5	กำหนดส่งมอบตามสัญญา/ข้อตกลง		วันที่ตามกำหนดส่งมอบ : 15 พ.ย. 2567
6	ผู้ขาย/ผู้รับจ้างส่งมอบงาน	ใบส่งของ/ใบส่งมอบงานเลขที่ : 1	วันที่ส่งมอบ : 15 พ.ย. 2567
7	ตรวจรับพัสดุ	เลขที่ใบตรวจรับพัสดุ :	วันที่ตรวจรับพัสดุ : 18 พ.ย. 2567
8	เบิกจ่าย	เลขที่เอกสารเบิกจ่าย : อว 660201.1.2.2/16653 จำนวนเงินที่เบิกจ่าย : 25,000	วันที่เบิกจ่าย : 25 ธ.ค. 2567

#680095-9 - จ้างเหมาการปฏิบัติงาน

ลำดับ	กิจกรรม	รายละเอียด	วันที่ดำเนินการ	หมายเหตุ
1	ขออนุมัติจัดซื้อ/จ้าง	เลขที่รายงานขอซื้อขอจ้าง : อว 660201.1.2.2/16448 จำนวนเงิน : 193,000	วันที่ของรายงานฯ : 12 พ.ย. 2567	จ้างเหมาตแต่งซุ้มทางเข้า-ออก ครื่องเสียง ไฟ แสง สี
2	วิธีจัดซื้อจัดจ้าง	1.3 วิธีเฉพาะเจาะจง
3	คุมยอดงบประมาณหลักการ	ปีงบประมาณ : 2568 รหัสกิจกรรม : เลขที่ผูกพันงบประมาณ : จำนวนเงิน : 193,000	วันที่ผูกพันงบประมาณ :
4	กำหนดชื่อผู้ขาย	ชื่อผู้ขาย : นายอภิชาติธำรง คำมณี จำนวนเงิน : 193,000
5	กำหนดส่งมอบตามสัญญา/ข้อตกลง		วันที่ตามกำหนดส่งมอบ : 15 พ.ย. 2567
6	ผู้ขาย/ผู้รับจ้างส่งมอบงาน	ใบส่งของ/ใบส่งมอบงานเลขที่ : ----------	วันที่ส่งมอบ : 15 พ.ย. 2567
7	ตรวจรับพัสดุ	เลขที่ใบตรวจรับพัสดุ : 660201.1.2.2/	วันที่ตรวจรับพัสดุ : 18 พ.ย. 2567
8	เบิกจ่าย	เลขที่เอกสารเบิกจ่าย : อว 660201.1.2.2/16913 จำนวนเงินที่เบิกจ่าย : 193,000	วันที่เบิกจ่าย : 16 ธ.ค. 2567

#680095-10 - จ้างเหมาการปฏิบัติงาน

ลำดับ	กิจกรรม	รายละเอียด	วันที่ดำเนินการ	หมายเหตุ
1	ขออนุมัติจัดซื้อ/จ้าง	เลขที่รายงานขอซื้อขอจ้าง : อว 660201.1.2.2/15371 จำนวนเงิน : 25,000	วันที่ของรายงานฯ : 12 พ.ย. 2567	จ้างเหมาจัดแฟชั่นโชว์ไทย
2	วิธีจัดซื้อจัดจ้าง	1.3 วิธีเฉพาะเจาะจง
3	คุมยอดงบประมาณหลักการ	ปีงบประมาณ : 2568 รหัสกิจกรรม : เลขที่ผูกพันงบประมาณ : จำนวนเงิน : 25,000	วันที่ผูกพันงบประมาณ :
4	กำหนดชื่อผู้ขาย	ชื่อผู้ขาย : นายชุติพนธ์ สุกไสย จำนวนเงิน : 25,000
5	กำหนดส่งมอบตามสัญญา/ข้อตกลง		วันที่ตามกำหนดส่งมอบ : 15 พ.ย. 2567
6	ผู้ขาย/ผู้รับจ้างส่งมอบงาน	ใบส่งของ/ใบส่งมอบงานเลขที่ : 2	วันที่ส่งมอบ : 15 พ.ย. 2567
7	ตรวจรับพัสดุ	เลขที่ใบตรวจรับพัสดุ : 660201.1.2.2/	วันที่ตรวจรับพัสดุ : 18 พ.ย. 2567
8	เบิกจ่าย	เลขที่เอกสารเบิกจ่าย : 660201.1.2.2/ จำนวนเงินที่เบิกจ่าย : 25,000	วันที่เบิกจ่าย : 19 ธ.ค. 2567