เลขที่หนังสือ	อว 660201.1.6/3797
วันที่	4 ธ.ค. 2567
หน่วยงาน	ฝ่ายพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์
ชื่องานโครงการ	ขอให้จัดหาพัสดุ/จัดจ้าง ด้านการจัดพิธีสืบทอดปณิธาน อุดมการณ์มอดินแดง พิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปี 2567
วันที่ต้องใช้	17 ธ.ค. 2567
ผู้รับผิดชอบ	วิจิตรา แก่นเชียงสา
หมายเลขโทรศัพท์
รหัสงาน	680108

#680108-1 - จ้างเหมา การแสดง พิธีสืบทอดปนิธานอุดมการณ์มอดินแดง นาย สรายุทธ พรมชื่น

ลำดับ	กิจกรรม	รายละเอียด	วันที่ดำเนินการ	หมายเหตุ
1	ขออนุมัติจัดซื้อ/จ้าง	เลขที่รายงานขอซื้อขอจ้าง : อว660201.1.2.2/16594 จำนวนเงิน : 30,000.00	วันที่ของรายงานฯ : 9 ธ.ค. 2567
2	วิธีจัดซื้อจัดจ้าง	1.3 วิธีเฉพาะเจาะจง
3	คุมยอดงบประมาณหลักการ	ปีงบประมาณ : 2568 รหัสกิจกรรม : 123776 เลขที่ผูกพันงบประมาณ : จำนวนเงิน :	วันที่ผูกพันงบประมาณ :	010000-123776
4	กำหนดชื่อผู้ขาย	ชื่อผู้ขาย : นาย สรายุทธ พรมชื่น จำนวนเงิน : 30,000.00
5	กำหนดส่งมอบตามสัญญา/ข้อตกลง		วันที่ตามกำหนดส่งมอบ : 17 ธ.ค. 2567
6	ผู้ขาย/ผู้รับจ้างส่งมอบงาน	ใบส่งของ/ใบส่งมอบงานเลขที่ : 3/2567	วันที่ส่งมอบ : 17 ธ.ค. 2567	บิลเงินสด
7	ตรวจรับพัสดุ	เลขที่ใบตรวจรับพัสดุ :	วันที่ตรวจรับพัสดุ : 17 ธ.ค. 2567	ตรวจรับ17ธค67
8	เบิกจ่าย	เลขที่เอกสารเบิกจ่าย : อว 660201.1.2.2/494 จำนวนเงินที่เบิกจ่าย : 30,000.00	วันที่เบิกจ่าย :	หักล้างเงินยืมเลขที่ 68010628

#680108-2 - จ้างเหมา ระบบ แสง สี เสียง พิธีสืบทอดปนิธานอุดมการณ์ มอดินแดง นาย กิตติชัย หัสนัย

ลำดับ	กิจกรรม	รายละเอียด	วันที่ดำเนินการ	หมายเหตุ
1	ขออนุมัติจัดซื้อ/จ้าง	เลขที่รายงานขอซื้อขอจ้าง : อว660201.1.2.2/16595 จำนวนเงิน : 50,000.00	วันที่ของรายงานฯ : 9 ธ.ค. 2567
2	วิธีจัดซื้อจัดจ้าง	1.3 วิธีเฉพาะเจาะจง
3	คุมยอดงบประมาณหลักการ	ปีงบประมาณ : 2568 รหัสกิจกรรม : 123776 เลขที่ผูกพันงบประมาณ : จำนวนเงิน : 50,000.00	วันที่ผูกพันงบประมาณ :
4	กำหนดชื่อผู้ขาย	ชื่อผู้ขาย : นาย กิตติชัย หัสนัย จำนวนเงิน : 50,000.00
5	กำหนดส่งมอบตามสัญญา/ข้อตกลง		วันที่ตามกำหนดส่งมอบ : 17 ธ.ค. 2567
6	ผู้ขาย/ผู้รับจ้างส่งมอบงาน	ใบส่งของ/ใบส่งมอบงานเลขที่ : 2/67	วันที่ส่งมอบ : 17 ธ.ค. 2567
7	ตรวจรับพัสดุ	เลขที่ใบตรวจรับพัสดุ :	วันที่ตรวจรับพัสดุ : 17 ธ.ค. 2567
8	เบิกจ่าย	เลขที่เอกสารเบิกจ่าย : อว 660201.1.2.2/497 จำนวนเงินที่เบิกจ่าย : 50,000.00	วันที่เบิกจ่าย :	หักล้างเงินยืมเลขที่ 68010628

#680108-3 - จ้างเหมา ตกแต่งสถานที่ พิธีสืบทอดปนิธานอุดมการณ์ มอดินแดง นาง อ่อนจันทร์ ศรีภา

ลำดับ	กิจกรรม	รายละเอียด	วันที่ดำเนินการ	หมายเหตุ
1	ขออนุมัติจัดซื้อ/จ้าง	เลขที่รายงานขอซื้อขอจ้าง : อว 660201.1.2.2/16596 จำนวนเงิน : 49,000.00	วันที่ของรายงานฯ : 9 ธ.ค. 2567
2	วิธีจัดซื้อจัดจ้าง	1.3 วิธีเฉพาะเจาะจง
3	คุมยอดงบประมาณหลักการ	ปีงบประมาณ : 2568 รหัสกิจกรรม : 123776 เลขที่ผูกพันงบประมาณ : จำนวนเงิน : 49,000.00	วันที่ผูกพันงบประมาณ :
4	กำหนดชื่อผู้ขาย	ชื่อผู้ขาย : นาง อ่อนจันทร์ ศรีภา จำนวนเงิน : 49,000.00
5	กำหนดส่งมอบตามสัญญา/ข้อตกลง		วันที่ตามกำหนดส่งมอบ : 17 ธ.ค. 2567
6	ผู้ขาย/ผู้รับจ้างส่งมอบงาน	ใบส่งของ/ใบส่งมอบงานเลขที่ : 002/2567	วันที่ส่งมอบ : 17 ธ.ค. 2567	บิลเงินสด
7	ตรวจรับพัสดุ	เลขที่ใบตรวจรับพัสดุ :	วันที่ตรวจรับพัสดุ : 17 ธ.ค. 2567
8	เบิกจ่าย	เลขที่เอกสารเบิกจ่าย : อว 660201.1.2.2/495 จำนวนเงินที่เบิกจ่าย : 49,000.00	วันที่เบิกจ่าย : 9 ม.ค. 2568	หักล้างเงินยืมเลขที่ 68010628

#680108-4 - จ้างเหมา จัดทำวิดีทัศน์ ประกอบพิธีสืบทอดปนิธานอุดมการณ์ มอดินแดง นาย รณกร รัตนะชัยธาดา

ลำดับ	กิจกรรม	รายละเอียด	วันที่ดำเนินการ	หมายเหตุ
1	ขออนุมัติจัดซื้อ/จ้าง	เลขที่รายงานขอซื้อขอจ้าง : อว 660201.1.2.2/16597 จำนวนเงิน : 35,000.00	วันที่ของรายงานฯ : 9 ธ.ค. 2567
2	วิธีจัดซื้อจัดจ้าง	1.3 วิธีเฉพาะเจาะจง
3	คุมยอดงบประมาณหลักการ	ปีงบประมาณ : 2568 รหัสกิจกรรม : 123776 เลขที่ผูกพันงบประมาณ : จำนวนเงิน : 35,000.00	วันที่ผูกพันงบประมาณ :
4	กำหนดชื่อผู้ขาย	ชื่อผู้ขาย : นาย รณกร รัตนะชัยธาดา จำนวนเงิน : 35,000.00
5	กำหนดส่งมอบตามสัญญา/ข้อตกลง		วันที่ตามกำหนดส่งมอบ : 17 ธ.ค. 2567
6	ผู้ขาย/ผู้รับจ้างส่งมอบงาน	ใบส่งของ/ใบส่งมอบงานเลขที่ : 04	วันที่ส่งมอบ : 17 ธ.ค. 2567	บิลเงินสด
7	ตรวจรับพัสดุ	เลขที่ใบตรวจรับพัสดุ :	วันที่ตรวจรับพัสดุ : 17 ธ.ค. 2567
8	เบิกจ่าย	เลขที่เอกสารเบิกจ่าย : อว 660201.1.2.2/498 จำนวนเงินที่เบิกจ่าย : 35,000.00	วันที่เบิกจ่าย : 9 ม.ค. 2568	หักล้างเงินยืมเลขที่ 68010628

#680108-5 - จ้างเหมาจัดทำโล่รางวัล พิธีสืบทอดปนิธานอุดมการณ์ มอดินแดง นาย ภูริวัฑฒน์ อาธรรมระชะ

ลำดับ	กิจกรรม	รายละเอียด	วันที่ดำเนินการ	หมายเหตุ
1	ขออนุมัติจัดซื้อ/จ้าง	เลขที่รายงานขอซื้อขอจ้าง : อว660201.1.2.2/16598 จำนวนเงิน : 27,000.00	วันที่ของรายงานฯ : 9 ธ.ค. 2567
2	วิธีจัดซื้อจัดจ้าง	1.3 วิธีเฉพาะเจาะจง
3	คุมยอดงบประมาณหลักการ	ปีงบประมาณ : 2568 รหัสกิจกรรม : 123776 เลขที่ผูกพันงบประมาณ : จำนวนเงิน : 27,000.00	วันที่ผูกพันงบประมาณ :
4	กำหนดชื่อผู้ขาย	ชื่อผู้ขาย : นาย ภูริวัฑฒน์ อาธรรมระชะ จำนวนเงิน : 27,000.000
5	กำหนดส่งมอบตามสัญญา/ข้อตกลง		วันที่ตามกำหนดส่งมอบ : 17 ธ.ค. 2567
6	ผู้ขาย/ผู้รับจ้างส่งมอบงาน	ใบส่งของ/ใบส่งมอบงานเลขที่ : 14/2567	วันที่ส่งมอบ : 17 ธ.ค. 2567	บิลเงินสด
7	ตรวจรับพัสดุ	เลขที่ใบตรวจรับพัสดุ :	วันที่ตรวจรับพัสดุ : 17 ธ.ค. 2567
8	เบิกจ่าย	เลขที่เอกสารเบิกจ่าย : อว 660201.1.2.2/496 จำนวนเงินที่เบิกจ่าย : 27,000.00	วันที่เบิกจ่าย : 9 ม.ค. 2568	หักล้างเงินยืมเลขที่ 68010628