| เลขที่หนังสือ | อว 660201.1.11/1678 |
|---|---|
| วันที่ | 9 ธ.ค. 2567 |
| หน่วยงาน | กองการต่างประเทศ |
| ชื่องานโครงการ | จ้างเหมาบริการจัดหารพาหนะ และบริการคนนำทางในการเดินทางไปราชการ ณ ประเทศ เยอรมนี |
| วันที่ต้องใช้ | |
| ผู้รับผิดชอบ | มยุรี โรชาท์ |
| หมายเลขโทรศัพท์ | |
| รหัสงาน | 680109 |
| ลำดับ | กิจกรรม | รายละเอียด | วันที่ดำเนินการ | หมายเหตุ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ขออนุมัติจัดซื้อ/จ้าง |
เลขที่รายงานขอซื้อขอจ้าง : ิอว660201.1.2.2/15021 จำนวนเงิน : 495,000.00 |
วันที่ของรายงานฯ : 1 พ.ย. 2567 |
|
| 2 | วิธีจัดซื้อจัดจ้าง | 1.3 วิธีเฉพาะเจาะจง | ||
| 3 | คุมยอดงบประมาณหลักการ |
ปีงบประมาณ : 2567 รหัสกิจกรรม : 122816 เลขที่ผูกพันงบประมาณ : จำนวนเงิน : 545,000.00 |
วันที่ผูกพันงบประมาณ : |
010000-122816 |
| 4 | กำหนดชื่อผู้ขาย |
ชื่อผู้ขาย : บริษัท วี-ฟลาย เอเจนซี่ จำกัด จำนวนเงิน : 495,000 |
ใบสั่งจ้าง เลขที่ 67119057687 ลว. 1 พฤสจิกายน 2567 | |
| 5 | กำหนดส่งมอบตามสัญญา/ข้อตกลง |
วันที่ตามกำหนดส่งมอบ : 13 พ.ย. 2567 |
ใบส่งของ/ใบแจ้งหนี้ เลขที่ INV2024110130 ลว. 13 พฤศจิกายน 2567 | |
| 6 | ผู้ขาย/ผู้รับจ้างส่งมอบงาน |
ใบส่งของ/ใบส่งมอบงานเลขที่ : - |
วันที่ส่งมอบ : 13 พ.ย. 2567 |
ใบส่งของ/ใบแจ้งหนี้ เลขที่ INV2024110130 ลว. 13 พฤศจิกายน 2567 |
| 7 | ตรวจรับพัสดุ |
เลขที่ใบตรวจรับพัสดุ : - |
วันที่ตรวจรับพัสดุ : 14 พ.ย. 2567 |
|
| 8 | เบิกจ่าย |
เลขที่เอกสารเบิกจ่าย : อว 660201.1.2.2/16671 จำนวนเงินที่เบิกจ่าย : 495,000 |
วันที่เบิกจ่าย : 11 ธ.ค. 2567 |