เลขที่หนังสือ	อว 660201.3.10/2555
วันที่	29 พ.ย. 2567
หน่วยงาน	ศูนย์บริหารจัดการทรัพย์สิน
ชื่องานโครงการ	จ้างเหมางาน 4 รายการ
วันที่ต้องใช้
ผู้รับผิดชอบ	ลักขณา พากเพียร
หมายเลขโทรศัพท์
รหัสงาน	680110

#680110-1 - จ้างเหมาเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย จำนวน 1 งาน

ลำดับ	กิจกรรม	รายละเอียด	วันที่ดำเนินการ	หมายเหตุ
1	ขออนุมัติจัดซื้อ/จ้าง	เลขที่รายงานขอซื้อขอจ้าง : อว660201.1.2.2/16638 จำนวนเงิน : 25,000	วันที่ของรายงานฯ : 11 ธ.ค. 2567
2	วิธีจัดซื้อจัดจ้าง	1.3 วิธีเฉพาะเจาะจง
3	คุมยอดงบประมาณหลักการ	ปีงบประมาณ : 2568 รหัสกิจกรรม : - เลขที่ผูกพันงบประมาณ : - จำนวนเงิน : 25,000	วันที่ผูกพันงบประมาณ : 25 ธ.ค. 2567
4	กำหนดชื่อผู้ขาย	ชื่อผู้ขาย : บ.รักษาความปลอดภัย อนุพล อินเตอร์กรุ๊ป จำกัด จำนวนเงิน : 25,000
5	กำหนดส่งมอบตามสัญญา/ข้อตกลง		วันที่ตามกำหนดส่งมอบ : 19 ธ.ค. 2567
6	ผู้ขาย/ผู้รับจ้างส่งมอบงาน	ใบส่งของ/ใบส่งมอบงานเลขที่ : 001	วันที่ส่งมอบ : 19 ธ.ค. 2567
7	ตรวจรับพัสดุ	เลขที่ใบตรวจรับพัสดุ : -	วันที่ตรวจรับพัสดุ : 19 ธ.ค. 2567
8	เบิกจ่าย	เลขที่เอกสารเบิกจ่าย : อว 660201.1.2.2/17500 จำนวนเงินที่เบิกจ่าย : 25,000	วันที่เบิกจ่าย : 26 ธ.ค. 2567

#680110-2 - จ้างเหมาเจ้าหน้าที่ทำความสะอาด จำนวน 1 งาน

ลำดับ	กิจกรรม	รายละเอียด	วันที่ดำเนินการ	หมายเหตุ
1	ขออนุมัติจัดซื้อ/จ้าง	เลขที่รายงานขอซื้อขอจ้าง : อว660201.1.2.2/16638 จำนวนเงิน : 50,000	วันที่ของรายงานฯ : 11 ธ.ค. 2567
2	วิธีจัดซื้อจัดจ้าง	1.3 วิธีเฉพาะเจาะจง
3	คุมยอดงบประมาณหลักการ	ปีงบประมาณ : 2568 รหัสกิจกรรม : - เลขที่ผูกพันงบประมาณ : - จำนวนเงิน : 50,000	วันที่ผูกพันงบประมาณ : 20 ธ.ค. 2567
4	กำหนดชื่อผู้ขาย	ชื่อผู้ขาย : นายพีระพงส์ คำโกแก้ว จำนวนเงิน : 50,000
5	กำหนดส่งมอบตามสัญญา/ข้อตกลง		วันที่ตามกำหนดส่งมอบ : 20 ธ.ค. 2567
6	ผู้ขาย/ผู้รับจ้างส่งมอบงาน	ใบส่งของ/ใบส่งมอบงานเลขที่ : 14	วันที่ส่งมอบ : 20 ธ.ค. 2567
7	ตรวจรับพัสดุ	เลขที่ใบตรวจรับพัสดุ : -	วันที่ตรวจรับพัสดุ : 20 ธ.ค. 2567
8	เบิกจ่าย	เลขที่เอกสารเบิกจ่าย : อว 660201.1.2.2/17501 จำนวนเงินที่เบิกจ่าย : 50,000	วันที่เบิกจ่าย : 26 ธ.ค. 2567

#680110-3 - 1.จ้างเหมาบริการเช่าเต็นท์พร้อมรื้อถอน2จ้างเหมาบริการติดตั้งระบบไฟฟ้า

ลำดับ	กิจกรรม	รายละเอียด	วันที่ดำเนินการ	หมายเหตุ
1	ขออนุมัติจัดซื้อ/จ้าง	เลขที่รายงานขอซื้อขอจ้าง : อว660201.1.2.2/16637 จำนวนเงิน : 20,000	วันที่ของรายงานฯ : 11 ธ.ค. 2567
2	วิธีจัดซื้อจัดจ้าง	1.3 วิธีเฉพาะเจาะจง
3	คุมยอดงบประมาณหลักการ	ปีงบประมาณ : 2568 รหัสกิจกรรม : - เลขที่ผูกพันงบประมาณ : - จำนวนเงิน : 40,000	วันที่ผูกพันงบประมาณ :
4	กำหนดชื่อผู้ขาย	ชื่อผู้ขาย : นายธนกฤษ ลิ้มติยะกุล จำนวนเงิน : 40,000
5	กำหนดส่งมอบตามสัญญา/ข้อตกลง		วันที่ตามกำหนดส่งมอบ : 20 ธ.ค. 2567
6	ผู้ขาย/ผู้รับจ้างส่งมอบงาน	ใบส่งของ/ใบส่งมอบงานเลขที่ : 01	วันที่ส่งมอบ : 20 ธ.ค. 2567
7	ตรวจรับพัสดุ	เลขที่ใบตรวจรับพัสดุ : -	วันที่ตรวจรับพัสดุ : 20 ธ.ค. 2567
8	เบิกจ่าย	เลขที่เอกสารเบิกจ่าย : อว 660201.1.2.2/17502 จำนวนเงินที่เบิกจ่าย : 40,000	วันที่เบิกจ่าย : 26 ธ.ค. 2567

#680110-4 - จ้างเหมาบริการเช่าเต็นท์พร้อมเก้าอี้

ลำดับ	กิจกรรม	รายละเอียด	วันที่ดำเนินการ	หมายเหตุ
1	ขออนุมัติจัดซื้อ/จ้าง	เลขที่รายงานขอซื้อขอจ้าง : อว660201.1.2.2/1416516483 จำนวนเงิน : 20,900	วันที่ของรายงานฯ : 6 ธ.ค. 2567
2	วิธีจัดซื้อจัดจ้าง	1.3 วิธีเฉพาะเจาะจง
3	คุมยอดงบประมาณหลักการ	ปีงบประมาณ : 2568 รหัสกิจกรรม : - เลขที่ผูกพันงบประมาณ : - จำนวนเงิน : 20,900	วันที่ผูกพันงบประมาณ : 11 ธ.ค. 2567
4	กำหนดชื่อผู้ขาย	ชื่อผู้ขาย : นางสาวสิริกร แหม่งปัง จำนวนเงิน : 20,900
5	กำหนดส่งมอบตามสัญญา/ข้อตกลง		วันที่ตามกำหนดส่งมอบ : 17 ธ.ค. 2567
6	ผู้ขาย/ผู้รับจ้างส่งมอบงาน	ใบส่งของ/ใบส่งมอบงานเลขที่ : 01	วันที่ส่งมอบ : 17 ธ.ค. 2567
7	ตรวจรับพัสดุ	เลขที่ใบตรวจรับพัสดุ : -	วันที่ตรวจรับพัสดุ : 17 ธ.ค. 2567
8	เบิกจ่าย	เลขที่เอกสารเบิกจ่าย : อว 660201.1.2.2/17503 จำนวนเงินที่เบิกจ่าย : 20,900	วันที่เบิกจ่าย : 26 ธ.ค. 2567