เลขที่หนังสือ	อว 660201.2.1/1891
วันที่	2 ธ.ค. 2567
หน่วยงาน	ศูนย์ศิลปวัฒนธรรม
ชื่องานโครงการ	จ้างเหมาโครงการเทศกาลหนังเมืองแคน ประจำปีงบประมาณ 2568
วันที่ต้องใช้
ผู้รับผิดชอบ	สว่าง รัฐวร
หมายเลขโทรศัพท์
รหัสงาน	680125

#680125-1 - จ้างเหมาจัดทำไวนิลกิจกรรมประกวดหนังสั้นหัวใจแก่น

ลำดับ	กิจกรรม	รายละเอียด	วันที่ดำเนินการ	หมายเหตุ
1	ขออนุมัติจัดซื้อ/จ้าง	เลขที่รายงานขอซื้อขอจ้าง : อว 660201.1.2.2/16529 จำนวนเงิน : 30,000.00	วันที่ของรายงานฯ : 6 ธ.ค. 2567
2	วิธีจัดซื้อจัดจ้าง	1.3 วิธีเฉพาะเจาะจง
3	คุมยอดงบประมาณหลักการ	ปีงบประมาณ : 2568 รหัสกิจกรรม : 131329 เลขที่ผูกพันงบประมาณ : จำนวนเงิน : 30,000.00	วันที่ผูกพันงบประมาณ : 6 ธ.ค. 2567
4	กำหนดชื่อผู้ขาย	ชื่อผู้ขาย : ร้าน โฟกัสป้าย จำนวนเงิน : 30,000.00
5	กำหนดส่งมอบตามสัญญา/ข้อตกลง		วันที่ตามกำหนดส่งมอบ : 8 ธ.ค. 2567
6	ผู้ขาย/ผู้รับจ้างส่งมอบงาน	ใบส่งของ/ใบส่งมอบงานเลขที่ : -	วันที่ส่งมอบ : 8 ธ.ค. 2567
7	ตรวจรับพัสดุ	เลขที่ใบตรวจรับพัสดุ : -	วันที่ตรวจรับพัสดุ : 8 ธ.ค. 2567
8	เบิกจ่าย	เลขที่เอกสารเบิกจ่าย : อว 660201.1.2.2/4559 จำนวนเงินที่เบิกจ่าย : 30,000	วันที่เบิกจ่าย : 20 มี.ค. 2568

#680125-2 - จ้างเหมาทำป้ายรางวัล รอบคัดเลือก 20 ป้ายๆละ 150 บาท

ลำดับ	กิจกรรม	รายละเอียด	วันที่ดำเนินการ	หมายเหตุ
1	ขออนุมัติจัดซื้อ/จ้าง	เลขที่รายงานขอซื้อขอจ้าง : อว 660201.1.2.2/16530 จำนวนเงิน : 3,000.00	วันที่ของรายงานฯ : 6 ธ.ค. 2567
2	วิธีจัดซื้อจัดจ้าง	1.3 วิธีเฉพาะเจาะจง
3	คุมยอดงบประมาณหลักการ	ปีงบประมาณ : 2568 รหัสกิจกรรม : 131329 เลขที่ผูกพันงบประมาณ : จำนวนเงิน : 3,000.00	วันที่ผูกพันงบประมาณ : 6 ธ.ค. 2567	ฝ่ายศิลปฯ
4	กำหนดชื่อผู้ขาย	ชื่อผู้ขาย : ร้าน โฟกัสป้าย จำนวนเงิน : 3,000.00
5	กำหนดส่งมอบตามสัญญา/ข้อตกลง		วันที่ตามกำหนดส่งมอบ : 12 ธ.ค. 2567
6	ผู้ขาย/ผู้รับจ้างส่งมอบงาน	ใบส่งของ/ใบส่งมอบงานเลขที่ : -	วันที่ส่งมอบ : 8 ธ.ค. 2567
7	ตรวจรับพัสดุ	เลขที่ใบตรวจรับพัสดุ :	วันที่ตรวจรับพัสดุ : 8 ธ.ค. 2567
8	เบิกจ่าย	เลขที่เอกสารเบิกจ่าย : อว 660201.1.2.2/2820 จำนวนเงินที่เบิกจ่าย : 3,000	วันที่เบิกจ่าย : 19 ก.พ. 2568

#680125-3 - จ้างเหมาทำป้ายมอบรางวัล รอบชิงชนะเลิศ 4 ป้ายๆละ 170 บาท

ลำดับ	กิจกรรม	รายละเอียด	วันที่ดำเนินการ	หมายเหตุ
1	ขออนุมัติจัดซื้อ/จ้าง	เลขที่รายงานขอซื้อขอจ้าง : อว 660201.1.2.2/16531 จำนวนเงิน : 680.00	วันที่ของรายงานฯ : 6 ธ.ค. 2567
2	วิธีจัดซื้อจัดจ้าง	1.3 วิธีเฉพาะเจาะจง
3	คุมยอดงบประมาณหลักการ	ปีงบประมาณ : 2568 รหัสกิจกรรม : 131329 เลขที่ผูกพันงบประมาณ : จำนวนเงิน : 680.00	วันที่ผูกพันงบประมาณ : 6 ธ.ค. 2567
4	กำหนดชื่อผู้ขาย	ชื่อผู้ขาย : ร้าน โฟกัสป้าย จำนวนเงิน : 680.00
5	กำหนดส่งมอบตามสัญญา/ข้อตกลง		วันที่ตามกำหนดส่งมอบ : 12 ธ.ค. 2567
6	ผู้ขาย/ผู้รับจ้างส่งมอบงาน	ใบส่งของ/ใบส่งมอบงานเลขที่ : -	วันที่ส่งมอบ : 8 ธ.ค. 2567
7	ตรวจรับพัสดุ	เลขที่ใบตรวจรับพัสดุ : -	วันที่ตรวจรับพัสดุ : 9 ธ.ค. 2567
8	เบิกจ่าย	เลขที่เอกสารเบิกจ่าย : อว 660201.1.2.2/4561 จำนวนเงินที่เบิกจ่าย : 680	วันที่เบิกจ่าย : 20 มี.ค. 2568

#680125-4 - ค่าไวนิล กิจกรรมเดินแฟชั่นโชว์

ลำดับ	กิจกรรม	รายละเอียด	วันที่ดำเนินการ	หมายเหตุ
1	ขออนุมัติจัดซื้อ/จ้าง	เลขที่รายงานขอซื้อขอจ้าง : อว 660201.1.2.2/16532 จำนวนเงิน : 4,520.00	วันที่ของรายงานฯ : 6 ธ.ค. 2567
2	วิธีจัดซื้อจัดจ้าง	1.3 วิธีเฉพาะเจาะจง
3	คุมยอดงบประมาณหลักการ	ปีงบประมาณ : 2568 รหัสกิจกรรม : 131329 เลขที่ผูกพันงบประมาณ : จำนวนเงิน : 4,520.00	วันที่ผูกพันงบประมาณ : 6 ธ.ค. 2567	131329
4	กำหนดชื่อผู้ขาย	ชื่อผู้ขาย : ร้าน โฟกัสป้าย จำนวนเงิน : 4,520.00
5	กำหนดส่งมอบตามสัญญา/ข้อตกลง		วันที่ตามกำหนดส่งมอบ : 8 ธ.ค. 2567
6	ผู้ขาย/ผู้รับจ้างส่งมอบงาน	ใบส่งของ/ใบส่งมอบงานเลขที่ : -	วันที่ส่งมอบ : 8 ธ.ค. 2567
7	ตรวจรับพัสดุ	เลขที่ใบตรวจรับพัสดุ : -	วันที่ตรวจรับพัสดุ : 8 ธ.ค. 2567
8	เบิกจ่าย	เลขที่เอกสารเบิกจ่าย : อว 660201.1.2.2/4560 จำนวนเงินที่เบิกจ่าย : 4,520	วันที่เบิกจ่าย : 20 มี.ค. 2568

#680125-5 - ค่าจ้างเหมาจัดหานักแสดง นายแบบนางแบบลาว

ลำดับ	กิจกรรม	รายละเอียด	วันที่ดำเนินการ	หมายเหตุ
1	ขออนุมัติจัดซื้อ/จ้าง	เลขที่รายงานขอซื้อขอจ้าง : อว 660201.1.2.2/16533 จำนวนเงิน : 100,000.00	วันที่ของรายงานฯ : 6 ธ.ค. 2567
2	วิธีจัดซื้อจัดจ้าง	1.3 วิธีเฉพาะเจาะจง
3	คุมยอดงบประมาณหลักการ	ปีงบประมาณ : 2568 รหัสกิจกรรม : 131329 เลขที่ผูกพันงบประมาณ : จำนวนเงิน : 100,000.00	วันที่ผูกพันงบประมาณ : 6 ธ.ค. 2567
4	กำหนดชื่อผู้ขาย	ชื่อผู้ขาย : นายอลงกรณ์ ไร่นากิจ จำนวนเงิน : 100,000.00
5	กำหนดส่งมอบตามสัญญา/ข้อตกลง		วันที่ตามกำหนดส่งมอบ : 12 ธ.ค. 2567
6	ผู้ขาย/ผู้รับจ้างส่งมอบงาน	ใบส่งของ/ใบส่งมอบงานเลขที่ : 1	วันที่ส่งมอบ : 12 ธ.ค. 2567
7	ตรวจรับพัสดุ	เลขที่ใบตรวจรับพัสดุ :	วันที่ตรวจรับพัสดุ : 12 ธ.ค. 2567
8	เบิกจ่าย	เลขที่เอกสารเบิกจ่าย : อว 660201.1.2.2/17182 จำนวนเงินที่เบิกจ่าย : 100,000	วันที่เบิกจ่าย : 19 ก.พ. 2568	039-5/68010554

#680125-6 - ค่าจ้างเหมาจัดหานักแสดง นายแบบนางแบบไทย

ลำดับ	กิจกรรม	รายละเอียด	วันที่ดำเนินการ	หมายเหตุ
1	ขออนุมัติจัดซื้อ/จ้าง	เลขที่รายงานขอซื้อขอจ้าง : อว 660201.1.2.2/16534 จำนวนเงิน : 40,000.00	วันที่ของรายงานฯ : 6 ธ.ค. 2567
2	วิธีจัดซื้อจัดจ้าง	1.3 วิธีเฉพาะเจาะจง
3	คุมยอดงบประมาณหลักการ	ปีงบประมาณ : 2568 รหัสกิจกรรม : 131329 เลขที่ผูกพันงบประมาณ : จำนวนเงิน : 40,000.00	วันที่ผูกพันงบประมาณ : 6 ธ.ค. 2567
4	กำหนดชื่อผู้ขาย	ชื่อผู้ขาย : นายณัฐชนนท์ สุโพธิ์แสน จำนวนเงิน : 40,000.00
5	กำหนดส่งมอบตามสัญญา/ข้อตกลง		วันที่ตามกำหนดส่งมอบ : 12 ธ.ค. 2567
6	ผู้ขาย/ผู้รับจ้างส่งมอบงาน	ใบส่งของ/ใบส่งมอบงานเลขที่ : 2	วันที่ส่งมอบ : 12 ธ.ค. 2567
7	ตรวจรับพัสดุ	เลขที่ใบตรวจรับพัสดุ :	วันที่ตรวจรับพัสดุ : 12 ธ.ค. 2567
8	เบิกจ่าย	เลขที่เอกสารเบิกจ่าย : อว 660201.1.2.2/17220 จำนวนเงินที่เบิกจ่าย : 40,000	วันที่เบิกจ่าย : 19 ก.พ. 2568	039-5/68010554

#680125-7 - ค่าจ้างเหมาการแสดงศิลปวัฒนธรรมพิธีเปิด

ลำดับ	กิจกรรม	รายละเอียด	วันที่ดำเนินการ	หมายเหตุ
1	ขออนุมัติจัดซื้อ/จ้าง	เลขที่รายงานขอซื้อขอจ้าง : อว 660201.1.2.2/16535 จำนวนเงิน : 25,000.00	วันที่ของรายงานฯ : 6 ธ.ค. 2567
2	วิธีจัดซื้อจัดจ้าง	1.3 วิธีเฉพาะเจาะจง
3	คุมยอดงบประมาณหลักการ	ปีงบประมาณ : 2568 รหัสกิจกรรม : 131329 เลขที่ผูกพันงบประมาณ : จำนวนเงิน : 25,000.00	วันที่ผูกพันงบประมาณ : 6 ธ.ค. 2567
4	กำหนดชื่อผู้ขาย	ชื่อผู้ขาย : นายไชยวัฒน์ ผามั่น จำนวนเงิน : 25,000.00
5	กำหนดส่งมอบตามสัญญา/ข้อตกลง		วันที่ตามกำหนดส่งมอบ : 12 ธ.ค. 2567
6	ผู้ขาย/ผู้รับจ้างส่งมอบงาน	ใบส่งของ/ใบส่งมอบงานเลขที่ : 3	วันที่ส่งมอบ : 12 ธ.ค. 2567
7	ตรวจรับพัสดุ	เลขที่ใบตรวจรับพัสดุ :	วันที่ตรวจรับพัสดุ : 12 ธ.ค. 2567
8	เบิกจ่าย	เลขที่เอกสารเบิกจ่าย : อว 660201.1.2.2/17219 จำนวนเงินที่เบิกจ่าย : 25,000	วันที่เบิกจ่าย : 19 ก.พ. 2568	039-5/68010554

#680125-8 - ค่าจ้างเหมาจัดทำของที่ระลึก

ลำดับ	กิจกรรม	รายละเอียด	วันที่ดำเนินการ	หมายเหตุ
1	ขออนุมัติจัดซื้อ/จ้าง	เลขที่รายงานขอซื้อขอจ้าง : อว 660201.1.2.2/16536 จำนวนเงิน : 12,000.00	วันที่ของรายงานฯ : 11 ธ.ค. 2567
2	วิธีจัดซื้อจัดจ้าง	1.3 วิธีเฉพาะเจาะจง
3	คุมยอดงบประมาณหลักการ	ปีงบประมาณ : 2568 รหัสกิจกรรม : 131329 เลขที่ผูกพันงบประมาณ : จำนวนเงิน : 12,000.00	วันที่ผูกพันงบประมาณ : 6 ธ.ค. 2567
4	กำหนดชื่อผู้ขาย	ชื่อผู้ขาย : ร้าน ขอนแก่นโทรฟีส์ จำนวนเงิน : 12,000.00
5	กำหนดส่งมอบตามสัญญา/ข้อตกลง		วันที่ตามกำหนดส่งมอบ : 8 ธ.ค. 2567
6	ผู้ขาย/ผู้รับจ้างส่งมอบงาน	ใบส่งของ/ใบส่งมอบงานเลขที่ : 55	วันที่ส่งมอบ : 8 ธ.ค. 2567
7	ตรวจรับพัสดุ	เลขที่ใบตรวจรับพัสดุ : -	วันที่ตรวจรับพัสดุ : 8 ธ.ค. 2567
8	เบิกจ่าย	เลขที่เอกสารเบิกจ่าย : อว 660201.1.2.2/425 จำนวนเงินที่เบิกจ่าย : 12,000	วันที่เบิกจ่าย : 20 มี.ค. 2568	039-5/68010554

#680125-9 - ค่าจ้างเหมาตกแต่งสถานที่

ลำดับ	กิจกรรม	รายละเอียด	วันที่ดำเนินการ	หมายเหตุ
1	ขออนุมัติจัดซื้อ/จ้าง	เลขที่รายงานขอซื้อขอจ้าง : RFQ-68001000487 จำนวนเงิน : 12,000.00	วันที่ของรายงานฯ : 6 ธ.ค. 2567
2	วิธีจัดซื้อจัดจ้าง	1.3 วิธีเฉพาะเจาะจง
3	คุมยอดงบประมาณหลักการ	ปีงบประมาณ : 2568 รหัสกิจกรรม : 131329 เลขที่ผูกพันงบประมาณ : จำนวนเงิน : 12,000.00	วันที่ผูกพันงบประมาณ : 6 ธ.ค. 2567
4	กำหนดชื่อผู้ขาย	ชื่อผู้ขาย : นายศิริศักดิ์ จันทะกูล จำนวนเงิน : 12,000.00
5	กำหนดส่งมอบตามสัญญา/ข้อตกลง		วันที่ตามกำหนดส่งมอบ : 12 ธ.ค. 2567
6	ผู้ขาย/ผู้รับจ้างส่งมอบงาน	ใบส่งของ/ใบส่งมอบงานเลขที่ : 4	วันที่ส่งมอบ : 8 ธ.ค. 2567
7	ตรวจรับพัสดุ	เลขที่ใบตรวจรับพัสดุ :	วันที่ตรวจรับพัสดุ : 9 ธ.ค. 2567
8	เบิกจ่าย	เลขที่เอกสารเบิกจ่าย : อว 66021.1.2.2/17221 จำนวนเงินที่เบิกจ่าย : 12,000	วันที่เบิกจ่าย : 18 ก.พ. 2568	039-5/68010554