เลขที่หนังสือ	อว 660201.1.5/5887
วันที่	12 ธ.ค. 2567
หน่วยงาน	กองอาคารและสถานที่
ชื่องานโครงการ	1.ธงตราสัญลักษณ์ 300 ผืน 2.เสาธง 250 ต้น 3.เคเบิ้ลไทร์ 15 ห่อ
วันที่ต้องใช้	15 ธ.ค. 2567
ผู้รับผิดชอบ	วิจิตรา แก่นเชียงสา
หมายเลขโทรศัพท์
รหัสงาน	680137

#680137-1 - จัดซื้อธงตราสัญลักษณ์ 300 ผืน

ลำดับ	กิจกรรม	รายละเอียด	วันที่ดำเนินการ
1	ขออนุมัติจัดซื้อ/จ้าง	เลขที่รายงานขอซื้อขอจ้าง : อว 660201.1.2.2/16843 จำนวนเงิน : 24,875.00	วันที่ของรายงานฯ : 13 ธ.ค. 2567
2	วิธีจัดซื้อจัดจ้าง	1.3 วิธีเฉพาะเจาะจง
3	คุมยอดงบประมาณหลักการ	ปีงบประมาณ : 2568 รหัสกิจกรรม : 123776 เลขที่ผูกพันงบประมาณ : จำนวนเงิน :	วันที่ผูกพันงบประมาณ :
4	กำหนดชื่อผู้ขาย	ชื่อผู้ขาย : ร้าน ป.รุ่งเรืองพาณิชย์ จำนวนเงิน : 10,500.00
5	กำหนดส่งมอบตามสัญญา/ข้อตกลง		วันที่ตามกำหนดส่งมอบ : 16 ธ.ค. 2567
6	ผู้ขาย/ผู้รับจ้างส่งมอบงาน	ใบส่งของ/ใบส่งมอบงานเลขที่ : 16	วันที่ส่งมอบ : 16 ธ.ค. 2567
7	ตรวจรับพัสดุ	เลขที่ใบตรวจรับพัสดุ :	วันที่ตรวจรับพัสดุ : 16 ธ.ค. 2567
8	เบิกจ่าย	เลขที่เอกสารเบิกจ่าย : อว 660201.1.2.2/2048 จำนวนเงินที่เบิกจ่าย : 10,500	วันที่เบิกจ่าย : 5 ก.พ. 2568

#680137-2 - จัดซื้อ 1เสาธง 250 ต้น 2.เคเบิ้ลไทร์ 15 ห่อ

ลำดับ	กิจกรรม	รายละเอียด	วันที่ดำเนินการ
1	ขออนุมัติจัดซื้อ/จ้าง	เลขที่รายงานขอซื้อขอจ้าง : อว 660201.1.2.2/16843 จำนวนเงิน : 24,875.00	วันที่ของรายงานฯ : 13 ธ.ค. 2567
2	วิธีจัดซื้อจัดจ้าง	1.3 วิธีเฉพาะเจาะจง
3	คุมยอดงบประมาณหลักการ	ปีงบประมาณ : 2568 รหัสกิจกรรม : 123776 เลขที่ผูกพันงบประมาณ : จำนวนเงิน : 14,375.00	วันที่ผูกพันงบประมาณ :
4	กำหนดชื่อผู้ขาย	ชื่อผู้ขาย : บริษัท ขอนแก่น คลังนานา ธรรม จำกัด จำนวนเงิน : 14,375.00
5	กำหนดส่งมอบตามสัญญา/ข้อตกลง		วันที่ตามกำหนดส่งมอบ : 16 ธ.ค. 2567
6	ผู้ขาย/ผู้รับจ้างส่งมอบงาน	ใบส่งของ/ใบส่งมอบงานเลขที่ : -	วันที่ส่งมอบ : 16 ธ.ค. 2567
7	ตรวจรับพัสดุ	เลขที่ใบตรวจรับพัสดุ :	วันที่ตรวจรับพัสดุ : 16 ม.ค. 2568
8	เบิกจ่าย	เลขที่เอกสารเบิกจ่าย : อว 660201.1.2.2/2050 จำนวนเงินที่เบิกจ่าย : 14,375	วันที่เบิกจ่าย : 5 ก.พ. 2568