| เลขที่หนังสือ | PR-68001000980 |
|---|---|
| วันที่ | 9 ม.ค. 2568 |
| หน่วยงาน | กองการต่างประเทศ |
| ชื่องานโครงการ | ซื้อกระเช้า |
| วันที่ต้องใช้ | |
| ผู้รับผิดชอบ | สว่าง รัฐวร |
| หมายเลขโทรศัพท์ | |
| รหัสงาน | 680173 |
| ลำดับ | กิจกรรม | รายละเอียด | วันที่ดำเนินการ | หมายเหตุ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ขออนุมัติจัดซื้อ/จ้าง |
เลขที่รายงานขอซื้อขอจ้าง : อว 660201.1.2.2/167 จำนวนเงิน : 11,300.00 |
วันที่ของรายงานฯ : 6 ม.ค. 2568 |
|
| 2 | วิธีจัดซื้อจัดจ้าง | 1.3 วิธีเฉพาะเจาะจง | ||
| 3 | คุมยอดงบประมาณหลักการ |
ปีงบประมาณ : 2568 รหัสกิจกรรม : 131017 เลขที่ผูกพันงบประมาณ : จำนวนเงิน : 11,300.00 |
วันที่ผูกพันงบประมาณ : 6 ม.ค. 2568 |
|
| 4 | กำหนดชื่อผู้ขาย |
ชื่อผู้ขาย : บริษัท เจ เค ขอนแก่น 2020 จำกัด จำนวนเงิน : 11,300.00 |
||
| 5 | กำหนดส่งมอบตามสัญญา/ข้อตกลง |
วันที่ตามกำหนดส่งมอบ : 31 ม.ค. 2568 |
||
| 6 | ผู้ขาย/ผู้รับจ้างส่งมอบงาน |
ใบส่งของ/ใบส่งมอบงานเลขที่ : - |
วันที่ส่งมอบ : 8 ม.ค. 2568 |
|
| 7 | ตรวจรับพัสดุ |
เลขที่ใบตรวจรับพัสดุ : |
วันที่ตรวจรับพัสดุ : 8 ม.ค. 2568 |
|
| 8 | เบิกจ่าย |
เลขที่เอกสารเบิกจ่าย : อว 660201.1.2.2/1407 จำนวนเงินที่เบิกจ่าย : 11,300 |
วันที่เบิกจ่าย : |
039-5/68010729 = 11}300.- บาท |