เลขที่หนังสือ	อว 660201.1.6/46
วันที่	7 ม.ค. 2568
หน่วยงาน	กองพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์
ชื่องานโครงการ	ขอความอนุเคราะห์ดำเนินการจ้างเหมาจัดทำเสื้อนักศึกษาใหม่ เสื้อพื้นเมือง และเสื้อคณะทำงาน มหาวิทยาลัยขอนแก่น รุ่นที่ 62 ปีการศึกษา 2568 โดยวิธีคัดเลือก
วันที่ต้องใช้	13 ก.พ. 2568
ผู้รับผิดชอบ	มยุรี โรชาท์
หมายเลขโทรศัพท์
รหัสงาน	680179

#680179-1 - จ้างเหมาจัดทำเสื้อนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2568

ลำดับ	กิจกรรม	รายละเอียด	วันที่ดำเนินการ	หมายเหตุ
1	ขออนุมัติจัดซื้อ/จ้าง	เลขที่รายงานขอซื้อขอจ้าง : อว 660201.1.2.2/...... จำนวนเงิน : 2,960,000	วันที่ของรายงานฯ : 14 ม.ค. 2568
2	วิธีจัดซื้อจัดจ้าง	1.2 วิธีคัดเลือก
3	คุมยอดงบประมาณหลักการ	ปีงบประมาณ : 2568 รหัสกิจกรรม : เลขที่ผูกพันงบประมาณ : จำนวนเงิน : 1,360,000	วันที่ผูกพันงบประมาณ : 2 ม.ค. 2568
4	กำหนดชื่อผู้ขาย	ชื่อผู้ขาย : ห้างหุ้นส่วนจำกัด ขอนแก่นอินเตอร์การ์เมนท์ จำนวนเงิน : 1,165,945		สธ. 38/2568 เสื้อพื้นเมือง จำนวน 8,500 ตัว ๆละ 137.17 บาท เป็นเงิน 1,165,945 บาท
5	กำหนดส่งมอบตามสัญญา/ข้อตกลง		วันที่ตามกำหนดส่งมอบ : 6 มิ.ย. 2568	สธ.38/2568 ลงวันที่ 14 มีนาคม 2568
6	ผู้ขาย/ผู้รับจ้างส่งมอบงาน	ใบส่งของ/ใบส่งมอบงานเลขที่ : -	วันที่ส่งมอบ : 6 มิ.ย. 2568
7	ตรวจรับพัสดุ	เลขที่ใบตรวจรับพัสดุ : PUR-68003894	วันที่ตรวจรับพัสดุ :	GRN68001001042
8	เบิกจ่าย	เลขที่เอกสารเบิกจ่าย : อว 660201.1.2.2/8548 จำนวนเงินที่เบิกจ่าย : 1,165,945	วันที่เบิกจ่าย : 16 มิ.ย. 2568

#680179-2 - เสื้อพื้นเมือง จำนวน 8,500 ตัว

ลำดับ	กิจกรรม	รายละเอียด	วันที่ดำเนินการ	หมายเหตุ
1	ขออนุมัติจัดซื้อ/จ้าง	เลขที่รายงานขอซื้อขอจ้าง : อว 660201.1.2.2/...... จำนวนเงิน : 1,360,000	วันที่ของรายงานฯ : 3 ก.พ. 2568
2	วิธีจัดซื้อจัดจ้าง	1.2 วิธีคัดเลือก
3	คุมยอดงบประมาณหลักการ	ปีงบประมาณ : 2568 รหัสกิจกรรม : เลขที่ผูกพันงบประมาณ : อว 660201.1.6/6 ลว. 2มกราคม 2568 จำนวนเงิน : 2,960,000	วันที่ผูกพันงบประมาณ : 2 ม.ค. 2568
4	กำหนดชื่อผู้ขาย	ชื่อผู้ขาย : หจก.ไนซ์แอพพาเรลอินเตอร์เนชั่นแนล จำนวนเงิน : 1,360,000		สธ. 45/2568 จำนวน 8,500 ตัวๆละ 160 บาท รวมเป็นเงิน 1,360,000 บาท
5	กำหนดส่งมอบตามสัญญา/ข้อตกลง		วันที่ตามกำหนดส่งมอบ : 25 พ.ค. 2568	สธ.45/2568
6	ผู้ขาย/ผู้รับจ้างส่งมอบงาน	ใบส่งของ/ใบส่งมอบงานเลขที่ : -	วันที่ส่งมอบ : 23 พ.ค. 2568
7	ตรวจรับพัสดุ	เลขที่ใบตรวจรับพัสดุ : PUR-68003897	วันที่ตรวจรับพัสดุ : 23 พ.ค. 2568
8	เบิกจ่าย	เลขที่เอกสารเบิกจ่าย : อว 660201.1.2.2/8621 จำนวนเงินที่เบิกจ่าย : 1,360,000	วันที่เบิกจ่าย : 17 มิ.ย. 2568

#680179-3 - เสื้อคณะทำงาน จำนวน 1,500 ตัว

ลำดับ	กิจกรรม	รายละเอียด	วันที่ดำเนินการ	หมายเหตุ
1	ขออนุมัติจัดซื้อ/จ้าง	เลขที่รายงานขอซื้อขอจ้าง : อว 660201.1.2.2/1872 จำนวนเงิน : 240,000	วันที่ของรายงานฯ : 3 ก.พ. 2568
2	วิธีจัดซื้อจัดจ้าง	1.2 วิธีคัดเลือก
3	คุมยอดงบประมาณหลักการ	ปีงบประมาณ : 2568 รหัสกิจกรรม : 131257 เลขที่ผูกพันงบประมาณ : อว 660201.1.6/6 ลว. 2มกราคม 2568 จำนวนเงิน : 240,000	วันที่ผูกพันงบประมาณ : 2 ม.ค. 2568
4	กำหนดชื่อผู้ขาย	ชื่อผู้ขาย : หจก.ขอนแก่นอินเตอร์การ์เมนท์ จำนวนเงิน : 213,180		สธ. 39/2568 จำนวน 1,500 ตัวๆละ 142.12 บาท รวมเป็นเงิน 218,180 บาท
5	กำหนดส่งมอบตามสัญญา/ข้อตกลง		วันที่ตามกำหนดส่งมอบ : 6 มิ.ย. 2568	สธ.39/2568
6	ผู้ขาย/ผู้รับจ้างส่งมอบงาน	ใบส่งของ/ใบส่งมอบงานเลขที่ : -	วันที่ส่งมอบ : 6 มิ.ย. 2568
7	ตรวจรับพัสดุ	เลขที่ใบตรวจรับพัสดุ : PUR-68003896	วันที่ตรวจรับพัสดุ : 6 มิ.ย. 2568