| เลขที่หนังสือ | อว 660201.1.1.2/992 |
|---|---|
| วันที่ | 5 ก.ค. 2562 |
| หน่วยงาน | กองบริหารงานกลาง |
| ชื่องานโครงการ | 1.ซิลิโคนใส 10 หลอด 2.อะคริลิคทากันซึม 28 กป |
| วันที่ต้องใช้ | 30 ก.ค. 2562 |
| ผู้รับผิดชอบ | อภิสิทธิ์ บัวหอม |
| หมายเลขโทรศัพท์ | |
| รหัสงาน | 621001 |
| ลำดับ | กิจกรรม | รายละเอียด | วันที่ดำเนินการ | หมายเหตุ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ขออนุมัติจัดซื้อ/จ้าง |
เลขที่รายงานขอซื้อขอจ้าง : 01PR6210/000051 จำนวนเงิน : 27,800 |
วันที่ของรายงานฯ : 9 ก.ค. 2562 |
|
| 2 | วิธีจัดซื้อจัดจ้าง | 1.3 วิธีเฉพาะเจาะจง | ||
| 3 | คุมยอดงบประมาณหลักการ |
ปีงบประมาณ : 2562 รหัสกิจกรรม : 121676 เลขที่ผูกพันงบประมาณ : 01F620100349 จำนวนเงิน : 27,800 |
วันที่ผูกพันงบประมาณ : 9 ส.ค. 2562 |
|
| 4 | กำหนดชื่อผู้ขาย |
ชื่อผู้ขาย : หจก.หาญวัสดุและบริการ จำนวนเงิน : 27,772 |
||
| 5 | กำหนดส่งมอบตามสัญญา/ข้อตกลง |
วันที่ตามกำหนดส่งมอบ : 29 ส.ค. 2562 |
||
| 6 | ผู้ขาย/ผู้รับจ้างส่งมอบงาน |
ใบส่งของ/ใบส่งมอบงานเลขที่ : 15 |
วันที่ส่งมอบ : 9 ส.ค. 2562 |
|
| 7 | ตรวจรับพัสดุ |
เลขที่ใบตรวจรับพัสดุ : 01RE6211/000189 |
วันที่ตรวจรับพัสดุ : 9 ส.ค. 2562 |
|
| 8 | เบิกจ่าย |
เลขที่เอกสารเบิกจ่าย : อว 660201.1.2.2/7908 จำนวนเงินที่เบิกจ่าย : 27,772.92 |
วันที่เบิกจ่าย : 3 ก.ย. 2562 |