เลขที่หนังสือ	อว660201.1.5/4971
วันที่	21 ต.ค. 2567
หน่วยงาน	กองอาคารและสถานที่
ชื่องานโครงการ	จ้างซ่อมครุภัณฑ์เลื่อยยนต์ 2 รายการ
วันที่ต้องใช้
ผู้รับผิดชอบ	วิจิตรา แก่นเชียงสา
หมายเลขโทรศัพท์
รหัสงาน	680184

#680184-1 - งานจ้างซ่อมแซมครุภัณฑ์เลื่อยยนต์ 5601080200004 ยอด 5,700.00

ลำดับ	กิจกรรม	รายละเอียด	วันที่ดำเนินการ	หมายเหตุ
1	ขออนุมัติจัดซื้อ/จ้าง	เลขที่รายงานขอซื้อขอจ้าง : อว 660201.1..2/16275 จำนวนเงิน : 5,700.00	วันที่ของรายงานฯ : 2 ธ.ค. 2567	PR-68001000274
2	วิธีจัดซื้อจัดจ้าง	1.3 วิธีเฉพาะเจาะจง
3	คุมยอดงบประมาณหลักการ	ปีงบประมาณ : 2568 รหัสกิจกรรม : 101106 เลขที่ผูกพันงบประมาณ : จำนวนเงิน : 5,700.00	วันที่ผูกพันงบประมาณ :	01116-101106
4	กำหนดชื่อผู้ขาย	ชื่อผู้ขาย : ร้าน อ.พัฒนากิจ ช่างอิ๊ด จำนวนเงิน : 5,700.00
5	กำหนดส่งมอบตามสัญญา/ข้อตกลง		วันที่ตามกำหนดส่งมอบ : 24 ม.ค. 2568
6	ผู้ขาย/ผู้รับจ้างส่งมอบงาน	ใบส่งของ/ใบส่งมอบงานเลขที่ : 020	วันที่ส่งมอบ : 19 ธ.ค. 2567
7	ตรวจรับพัสดุ	เลขที่ใบตรวจรับพัสดุ : 68001000046	วันที่ตรวจรับพัสดุ : 19 ธ.ค. 2567
8	เบิกจ่าย	เลขที่เอกสารเบิกจ่าย : อว 660201.1.2.2/861 จำนวนเงินที่เบิกจ่าย : 5,700	วันที่เบิกจ่าย : 16 ม.ค. 2568

#680184-2 - งานจ้างซ่อมแซมครุภัณฑ์เลื่อยยนต์ 560108020001

ลำดับ	กิจกรรม	รายละเอียด	วันที่ดำเนินการ	หมายเหตุ
1	ขออนุมัติจัดซื้อ/จ้าง	เลขที่รายงานขอซื้อขอจ้าง : อว 660201.1.2.2/16274 จำนวนเงิน : 1,350.00	วันที่ของรายงานฯ : 2 ธ.ค. 2567	PR-68001000274
2	วิธีจัดซื้อจัดจ้าง	1.3 วิธีเฉพาะเจาะจง
3	คุมยอดงบประมาณหลักการ	ปีงบประมาณ : รหัสกิจกรรม : เลขที่ผูกพันงบประมาณ : จำนวนเงิน : 1,350.00	วันที่ผูกพันงบประมาณ :	01116-101106
4	กำหนดชื่อผู้ขาย	ชื่อผู้ขาย : ร้าน อ.พัฒนากิจ (ช่างอิ๊ด) จำนวนเงิน : 1,350.000
5	กำหนดส่งมอบตามสัญญา/ข้อตกลง		วันที่ตามกำหนดส่งมอบ : 31 ม.ค. 2568
6	ผู้ขาย/ผู้รับจ้างส่งมอบงาน	ใบส่งของ/ใบส่งมอบงานเลขที่ : 020	วันที่ส่งมอบ : 27 ธ.ค. 2567
7	ตรวจรับพัสดุ	เลขที่ใบตรวจรับพัสดุ : 68001000047	วันที่ตรวจรับพัสดุ : 27 ธ.ค. 2567
8	เบิกจ่าย	เลขที่เอกสารเบิกจ่าย : อว 660201.1.2.2/1367 จำนวนเงินที่เบิกจ่าย : 1,350	วันที่เบิกจ่าย : 16 ม.ค. 2568