เลขที่หนังสือ	PR-68001001206
วันที่	20 ม.ค. 2568
หน่วยงาน	ศูนย์ศิลปวัฒนธรรม
ชื่องานโครงการ	จ้างเหมาโครงการส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมอุดมศึกษาครั้งที่ 23 "ยอยศลิปปศิลป์ น๐ตยาพิพัฒน์ สิบสองทศวรรษ ราชภัฎอยุทธยา 2 รายการ
วันที่ต้องใช้
ผู้รับผิดชอบ	สว่าง รัฐวร
หมายเลขโทรศัพท์
รหัสงาน	680188

#680188-1 - จ้างเช่าเครื่องแต่งกายการแสดงศิลปวัฒนธรรม โครงการส่งเสริมศิลปวัฒนธธรรมอุดมศึกษา ครั้งที่ 23

ลำดับ	กิจกรรม	รายละเอียด	วันที่ดำเนินการ	หมายเหตุ
1	ขออนุมัติจัดซื้อ/จ้าง	เลขที่รายงานขอซื้อขอจ้าง : อว 660201.1.2.2/1030 จำนวนเงิน : 20,000.00	วันที่ของรายงานฯ : 20 ม.ค. 2568
2	วิธีจัดซื้อจัดจ้าง	1.3 วิธีเฉพาะเจาะจง
3	คุมยอดงบประมาณหลักการ	ปีงบประมาณ : 2568 รหัสกิจกรรม : 125444 เลขที่ผูกพันงบประมาณ : จำนวนเงิน : 20,000.00	วันที่ผูกพันงบประมาณ : 20 ม.ค. 2568	1-01-00901-5401050000-02-0000-2001-002001-125444-0-2568
4	กำหนดชื่อผู้ขาย	ชื่อผู้ขาย : นายไชยวัฒน์ ผามั่น จำนวนเงิน : 20,000.00
5	กำหนดส่งมอบตามสัญญา/ข้อตกลง		วันที่ตามกำหนดส่งมอบ : 30 ม.ค. 2568
6	ผู้ขาย/ผู้รับจ้างส่งมอบงาน	ใบส่งของ/ใบส่งมอบงานเลขที่ : 1	วันที่ส่งมอบ : 30 ม.ค. 2568
7	ตรวจรับพัสดุ	เลขที่ใบตรวจรับพัสดุ : -	วันที่ตรวจรับพัสดุ : 30 ม.ค. 2568
8	เบิกจ่าย	เลขที่เอกสารเบิกจ่าย : อว 660201.1.2.2/3731 จำนวนเงินที่เบิกจ่าย : 20,000	วันที่เบิกจ่าย : 20 มี.ค. 2568	039-5/68010929

#680188-2 - ค่าเช่าเครื่องแต่งกายและการแสดงหมอลำ

ลำดับ	กิจกรรม	รายละเอียด	วันที่ดำเนินการ	หมายเหตุ
1	ขออนุมัติจัดซื้อ/จ้าง	เลขที่รายงานขอซื้อขอจ้าง : อว 660201.1.2.2/1031 จำนวนเงิน : 20,000.00	วันที่ของรายงานฯ : 20 ม.ค. 2568
2	วิธีจัดซื้อจัดจ้าง	1.3 วิธีเฉพาะเจาะจง
3	คุมยอดงบประมาณหลักการ	ปีงบประมาณ : 2568 รหัสกิจกรรม : 125444 เลขที่ผูกพันงบประมาณ : จำนวนเงิน : 20,000.00	วันที่ผูกพันงบประมาณ : 20 ม.ค. 2568	1-01-00901-5401050000-02-0000-2001-002001-125444-0-2568
4	กำหนดชื่อผู้ขาย	ชื่อผู้ขาย : นางฐิติมา ศรีสุนนท์ จำนวนเงิน : 20,000.00
5	กำหนดส่งมอบตามสัญญา/ข้อตกลง		วันที่ตามกำหนดส่งมอบ : 30 ม.ค. 2568
6	ผู้ขาย/ผู้รับจ้างส่งมอบงาน	ใบส่งของ/ใบส่งมอบงานเลขที่ : 1	วันที่ส่งมอบ : 30 ม.ค. 2568
7	ตรวจรับพัสดุ	เลขที่ใบตรวจรับพัสดุ : -	วันที่ตรวจรับพัสดุ : 30 ม.ค. 2568
8	เบิกจ่าย	เลขที่เอกสารเบิกจ่าย : อว 660201.1.2.2/3727 จำนวนเงินที่เบิกจ่าย : 20,000	วันที่เบิกจ่าย : 20 มี.ค. 2568	039-5/68010929