| เลขที่หนังสือ | PR 6800100114 |
|---|---|
| วันที่ | 22 ม.ค. 2568 |
| หน่วยงาน | กองอาคารและสถานที่ |
| ชื่องานโครงการ | จ้างเหมาบริการสุขาเคลื่อนที่และห้องอาบน้ำ |
| วันที่ต้องใช้ | 12 ม.ค. 2568 |
| ผู้รับผิดชอบ | มยุรี โรชาท์ |
| หมายเลขโทรศัพท์ | |
| รหัสงาน | 680192 |
| ลำดับ | กิจกรรม | รายละเอียด | วันที่ดำเนินการ | หมายเหตุ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ขออนุมัติจัดซื้อ/จ้าง |
เลขที่รายงานขอซื้อขอจ้าง : อว 010201.1.2.2/475 ลว 9 มกราคม 2568 จำนวนเงิน : 271,245 |
วันที่ของรายงานฯ : 9 ม.ค. 2568 |
|
| 2 | วิธีจัดซื้อจัดจ้าง | 1.3 วิธีเฉพาะเจาะจง | ||
| 3 | คุมยอดงบประมาณหลักการ |
ปีงบประมาณ : 2568 รหัสกิจกรรม : 127642 เลขที่ผูกพันงบประมาณ : 01PR-68001001147 จำนวนเงิน : 271,245 |
วันที่ผูกพันงบประมาณ : 9 ม.ค. 2568 |
|
| 4 | กำหนดชื่อผู้ขาย |
ชื่อผู้ขาย : หจก. เมโธ พาวเวอร์ เทรดดิ้ง จำนวนเงิน : 271,245 |
ใบสั่งจ้าง 68019152982 ลว. 9มกราคม 2568 | |
| 5 | กำหนดส่งมอบตามสัญญา/ข้อตกลง |
วันที่ตามกำหนดส่งมอบ : 12 ม.ค. 2568 |
||
| 6 | ผู้ขาย/ผู้รับจ้างส่งมอบงาน |
ใบส่งของ/ใบส่งมอบงานเลขที่ : 02 |
วันที่ส่งมอบ : 12 ม.ค. 2568 |
|
| 7 | ตรวจรับพัสดุ |
เลขที่ใบตรวจรับพัสดุ : - |
วันที่ตรวจรับพัสดุ : 13 ม.ค. 2568 |
|
| 8 | เบิกจ่าย |
เลขที่เอกสารเบิกจ่าย : อว 660201.1.2.2/......1633 จำนวนเงินที่เบิกจ่าย : 271,245 |
วันที่เบิกจ่าย : 29 ม.ค. 2568 |