| เลขที่หนังสือ | PR-68001001252 |
|---|---|
| วันที่ | 24 ม.ค. 2568 |
| หน่วยงาน | ศูนย์ศิลปวัฒนธรรม |
| ชื่องานโครงการ | จ้างเหมาโครงการข้าวจี่วาเลนไทน์ |
| วันที่ต้องใช้ | |
| ผู้รับผิดชอบ | สว่าง รัฐวร |
| หมายเลขโทรศัพท์ | |
| รหัสงาน | 680201 |
| ลำดับ | กิจกรรม | รายละเอียด | วันที่ดำเนินการ | หมายเหตุ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ขออนุมัติจัดซื้อ/จ้าง |
เลขที่รายงานขอซื้อขอจ้าง : อว 660201.1.2.2/1328 จำนวนเงิน : 20,000.00 |
วันที่ของรายงานฯ : 24 ม.ค. 2568 |
|
| 2 | วิธีจัดซื้อจัดจ้าง | 1.3 วิธีเฉพาะเจาะจง | ||
| 3 | คุมยอดงบประมาณหลักการ |
ปีงบประมาณ : 2568 รหัสกิจกรรม : 131326 เลขที่ผูกพันงบประมาณ : จำนวนเงิน : 20,000.00 |
วันที่ผูกพันงบประมาณ : 24 ม.ค. 2568 |
1-01-01001-5203021100-02-0000-2001-002055-131326-0-2568 |
| 4 | กำหนดชื่อผู้ขาย |
ชื่อผู้ขาย : นายจักรกฤษ ตู้เงิน จำนวนเงิน : 20,000.00 |
||
| 5 | กำหนดส่งมอบตามสัญญา/ข้อตกลง |
วันที่ตามกำหนดส่งมอบ : 13 ก.พ. 2568 |
||
| 6 | ผู้ขาย/ผู้รับจ้างส่งมอบงาน |
ใบส่งของ/ใบส่งมอบงานเลขที่ : 1 |
วันที่ส่งมอบ : 13 ก.พ. 2568 |
|
| 7 | ตรวจรับพัสดุ |
เลขที่ใบตรวจรับพัสดุ : |
วันที่ตรวจรับพัสดุ : 13 ก.พ. 2568 |
|
| 8 | เบิกจ่าย |
เลขที่เอกสารเบิกจ่าย : อว 660201.1.2.2/3607 จำนวนเงินที่เบิกจ่าย : 20,000 |
วันที่เบิกจ่าย : 6 มี.ค. 2568 |
039-5/68010968 |
| ลำดับ | กิจกรรม | รายละเอียด | วันที่ดำเนินการ | หมายเหตุ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ขออนุมัติจัดซื้อ/จ้าง |
เลขที่รายงานขอซื้อขอจ้าง : อว 660201.1.2.2/1329 จำนวนเงิน : 38,000.00 |
วันที่ของรายงานฯ : 24 ม.ค. 2568 |
|
| 2 | วิธีจัดซื้อจัดจ้าง | 1.3 วิธีเฉพาะเจาะจง | ||
| 3 | คุมยอดงบประมาณหลักการ |
ปีงบประมาณ : 2568 รหัสกิจกรรม : 131326 เลขที่ผูกพันงบประมาณ : จำนวนเงิน : 38,000.00 |
วันที่ผูกพันงบประมาณ : 24 ม.ค. 2568 |
1-01-01001-5203021100-02-0000-2001-002055-131326-0-2568 |
| 4 | กำหนดชื่อผู้ขาย |
ชื่อผู้ขาย : นางสุขเฉลิม เทียนทองดี จำนวนเงิน : 38,000.00 |
||
| 5 | กำหนดส่งมอบตามสัญญา/ข้อตกลง |
วันที่ตามกำหนดส่งมอบ : 13 ก.พ. 2568 |
||
| 6 | ผู้ขาย/ผู้รับจ้างส่งมอบงาน |
ใบส่งของ/ใบส่งมอบงานเลขที่ : 2 |
วันที่ส่งมอบ : 13 ก.พ. 2568 |
|
| 7 | ตรวจรับพัสดุ |
เลขที่ใบตรวจรับพัสดุ : |
วันที่ตรวจรับพัสดุ : 13 ก.พ. 2568 |
|
| 8 | เบิกจ่าย |
เลขที่เอกสารเบิกจ่าย : อว 660201.1.2.2/3606 จำนวนเงินที่เบิกจ่าย : 38,000 |
วันที่เบิกจ่าย : 6 มี.ค. 2568 |
039-5/68010968 |
| ลำดับ | กิจกรรม | รายละเอียด | วันที่ดำเนินการ | หมายเหตุ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ขออนุมัติจัดซื้อ/จ้าง |
เลขที่รายงานขอซื้อขอจ้าง : อว 660201.1.2.2/1330 จำนวนเงิน : 15,000.00 |
วันที่ของรายงานฯ : 24 ม.ค. 2568 |
1-01-01001-5203021100-02-0000-2001-002055-131326-0-2568 |
| 2 | วิธีจัดซื้อจัดจ้าง | 1.3 วิธีเฉพาะเจาะจง | ||
| 3 | คุมยอดงบประมาณหลักการ |
ปีงบประมาณ : 2568 รหัสกิจกรรม : 131326 เลขที่ผูกพันงบประมาณ : จำนวนเงิน : 15,000.00 |
วันที่ผูกพันงบประมาณ : 24 ม.ค. 2568 |
1-01-01001-5203021100-02-0000-2001-002055-131326-0-2568 |
| 4 | กำหนดชื่อผู้ขาย |
ชื่อผู้ขาย : นายเจริญจิตต์ แว่นทิพย์ จำนวนเงิน : 15,000.00 |
||
| 5 | กำหนดส่งมอบตามสัญญา/ข้อตกลง |
วันที่ตามกำหนดส่งมอบ : 13 ก.พ. 2568 |
||
| 6 | ผู้ขาย/ผู้รับจ้างส่งมอบงาน |
ใบส่งของ/ใบส่งมอบงานเลขที่ : 3 |
วันที่ส่งมอบ : 13 ก.พ. 2568 |
|
| 7 | ตรวจรับพัสดุ |
เลขที่ใบตรวจรับพัสดุ : |
วันที่ตรวจรับพัสดุ : 13 ก.พ. 2568 |
|
| 8 | เบิกจ่าย |
เลขที่เอกสารเบิกจ่าย : อว 66201.1.2.2/3605 จำนวนเงินที่เบิกจ่าย : 15,000 |
วันที่เบิกจ่าย : 6 มี.ค. 2568 |
039-5/68010968 |