| เลขที่หนังสือ | อว 660201.1.13/72 |
|---|---|
| วันที่ | 7 ม.ค. 2568 |
| หน่วยงาน | กองการกีฬา |
| ชื่องานโครงการ | ขออนุมัติเบิกจ่ายค่าน้ำมันเชื้อเพลิง ฝ่ายแพทย์พยาบาลโครงการขอนแก่นมาราธอนนานาชาติ 2024 |
| วันที่ต้องใช้ | 11 ม.ค. 2568 |
| ผู้รับผิดชอบ | ปิยนุช โลมาอินทร์ |
| หมายเลขโทรศัพท์ | |
| รหัสงาน | 680224 |
| ลำดับ | กิจกรรม | รายละเอียด | วันที่ดำเนินการ | หมายเหตุ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ขออนุมัติจัดซื้อ/จ้าง |
เลขที่รายงานขอซื้อขอจ้าง : อว 660201.1.2.2/2293 จำนวนเงิน : 25,743 |
วันที่ของรายงานฯ : 10 ม.ค. 2568 |
น้ำมันดีเซล น้ำมันเบนซินแก๊สโซฮอล์ 91 โครงการขอนแก่นมารานานาชาติ 2025 (11-12 มกราคม 2568) |
| 2 | วิธีจัดซื้อจัดจ้าง | 1.3 วิธีเฉพาะเจาะจง | ||
| 3 | คุมยอดงบประมาณหลักการ |
ปีงบประมาณ : 2568 รหัสกิจกรรม : 127642 เลขที่ผูกพันงบประมาณ : จำนวนเงิน : 25,743 |
วันที่ผูกพันงบประมาณ : |
|
| 4 | กำหนดชื่อผู้ขาย |
ชื่อผู้ขาย : จำนวนเงิน : 24,743 |
||
| 5 | กำหนดส่งมอบตามสัญญา/ข้อตกลง |
วันที่ตามกำหนดส่งมอบ : 12 ม.ค. 2568 |
||
| 6 | ผู้ขาย/ผู้รับจ้างส่งมอบงาน |
ใบส่งของ/ใบส่งมอบงานเลขที่ : |
วันที่ส่งมอบ : 12 ม.ค. 2568 |
|
| 7 | ตรวจรับพัสดุ |
เลขที่ใบตรวจรับพัสดุ : v; 660201.1.2.2/ |
วันที่ตรวจรับพัสดุ : 14 ม.ค. 2568 |
|
| 8 | เบิกจ่าย |
เลขที่เอกสารเบิกจ่าย : อว 660201.1.2.2/2714 จำนวนเงินที่เบิกจ่าย : 24,743 |
วันที่เบิกจ่าย : |