| เลขที่หนังสือ | PR-68001001481 |
|---|---|
| วันที่ | 13 ก.พ. 2568 |
| หน่วยงาน | กองอาคารและสถานที่ |
| ชื่องานโครงการ | จ้างซ่อมแซมครุภัณฑ์รถยนต์ บ 8711 ขอนแก่น |
| วันที่ต้องใช้ | |
| ผู้รับผิดชอบ | สว่าง รัฐวร |
| หมายเลขโทรศัพท์ | |
| รหัสงาน | 680233 |
| ลำดับ | กิจกรรม | รายละเอียด | วันที่ดำเนินการ | หมายเหตุ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ขออนุมัติจัดซื้อ/จ้าง |
เลขที่รายงานขอซื้อขอจ้าง : อว 660201.1.2.2/2511 จำนวนเงิน : 7,700.00 |
วันที่ของรายงานฯ : 13 ก.พ. 2568 |
1-01-01116-6203020408-02-0000-2001-002047-131102-0-2568 |
| 2 | วิธีจัดซื้อจัดจ้าง | 1.3 วิธีเฉพาะเจาะจง | ||
| 3 | คุมยอดงบประมาณหลักการ |
ปีงบประมาณ : 2568 รหัสกิจกรรม : 131102 เลขที่ผูกพันงบประมาณ : จำนวนเงิน : 7,700.00 |
วันที่ผูกพันงบประมาณ : 13 ก.พ. 2568 |
1-01-01116-6203020408-02-0000-2001-002047-131102-0-2568 |
| 4 | กำหนดชื่อผู้ขาย |
ชื่อผู้ขาย : อู่ ต.เซอร์วิส จำนวนเงิน : 7,700.00 |
||
| 5 | กำหนดส่งมอบตามสัญญา/ข้อตกลง |
วันที่ตามกำหนดส่งมอบ : 31 มี.ค. 2568 |
||
| 6 | ผู้ขาย/ผู้รับจ้างส่งมอบงาน |
ใบส่งของ/ใบส่งมอบงานเลขที่ : 009 |
วันที่ส่งมอบ : 3 มี.ค. 2568 |
|
| 7 | ตรวจรับพัสดุ |
เลขที่ใบตรวจรับพัสดุ : 68001000413 |
วันที่ตรวจรับพัสดุ : 3 มี.ค. 2568 |
|
| 8 | เบิกจ่าย |
เลขที่เอกสารเบิกจ่าย : อว 660201.1.2.2/4323 จำนวนเงินที่เบิกจ่าย : 7,700 |
วันที่เบิกจ่าย : 17 มี.ค. 2568 |