| เลขที่หนังสือ | อว 660201.2.30/61 |
|---|---|
| วันที่ | 26 ธ.ค. 2567 |
| หน่วยงาน | KKU Enterprise |
| ชื่องานโครงการ | จัดซื้อวัสดุ 2 รายการ 1.กล่องถ่ายภาพสินค้า 2.ลูกบาศ พร๊อพประดับ |
| วันที่ต้องใช้ | |
| ผู้รับผิดชอบ | วิจิตรา แก่นเชียงสา |
| หมายเลขโทรศัพท์ | |
| รหัสงาน | 680236 |
| ลำดับ | กิจกรรม | รายละเอียด | วันที่ดำเนินการ | หมายเหตุ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ขออนุมัติจัดซื้อ/จ้าง |
เลขที่รายงานขอซื้อขอจ้าง : อว660201.1.2.2/1163 จำนวนเงิน : 2,280.00 |
วันที่ของรายงานฯ : 21 ม.ค. 2568 |
RFQ-68001000595 |
| 2 | วิธีจัดซื้อจัดจ้าง | 1.3 วิธีเฉพาะเจาะจง | ||
| 3 | คุมยอดงบประมาณหลักการ |
ปีงบประมาณ : 2568 รหัสกิจกรรม : เลขที่ผูกพันงบประมาณ : 125444 จำนวนเงิน : 2,280.00 |
วันที่ผูกพันงบประมาณ : |
|
| 4 | กำหนดชื่อผู้ขาย |
ชื่อผู้ขาย : บริษัท ไอทีคอนเนอร์ จำกัด จำนวนเงิน : 2,280.00 |
||
| 5 | กำหนดส่งมอบตามสัญญา/ข้อตกลง |
วันที่ตามกำหนดส่งมอบ : 28 ก.พ. 2568 |
||
| 6 | ผู้ขาย/ผู้รับจ้างส่งมอบงาน |
ใบส่งของ/ใบส่งมอบงานเลขที่ : - |
วันที่ส่งมอบ : 3 ก.พ. 2568 |
|
| 7 | ตรวจรับพัสดุ |
เลขที่ใบตรวจรับพัสดุ : 68001000251 |
วันที่ตรวจรับพัสดุ : 3 ก.พ. 2568 |
|
| 8 | เบิกจ่าย |
เลขที่เอกสารเบิกจ่าย : อว 660201.1.2.2/2735 จำนวนเงินที่เบิกจ่าย : 2,280 |
วันที่เบิกจ่าย : 18 ก.พ. 2568 |