เลขที่หนังสือ	อว 660201.1.16/3276
วันที่	8 ต.ค. 2567
หน่วยงาน	กองสาธารณูปโภคและสิ่งแวดล้อม
ชื่องานโครงการ	จัดซื้อวัสดุ สำนักงาน4รายการ PR-68001000393
วันที่ต้องใช้
ผู้รับผิดชอบ	วิจิตรา แก่นเชียงสา
หมายเลขโทรศัพท์
รหัสงาน	680248

#680248-1 - 1.กุญแจลูกปืน 2.สายยู 3 เหล็กพับ

ลำดับ	กิจกรรม	รายละเอียด	วันที่ดำเนินการ	หมายเหตุ
1	ขออนุมัติจัดซื้อ/จ้าง	เลขที่รายงานขอซื้อขอจ้าง : อว660201.1.2.2/16168 จำนวนเงิน : 580.00	วันที่ของรายงานฯ : 28 พ.ย. 2567	RFQ-68001000086
2	วิธีจัดซื้อจัดจ้าง	1.3 วิธีเฉพาะเจาะจง
3	คุมยอดงบประมาณหลักการ	ปีงบประมาณ : 2568 รหัสกิจกรรม : 11106 เลขที่ผูกพันงบประมาณ : จำนวนเงิน : 580.00	วันที่ผูกพันงบประมาณ :	0119-11106
4	กำหนดชื่อผู้ขาย	ชื่อผู้ขาย : ร้าน ป.รุ่งเรืองพาณิชย์ จำนวนเงิน : 580.00
5	กำหนดส่งมอบตามสัญญา/ข้อตกลง		วันที่ตามกำหนดส่งมอบ : 28 ก.พ. 2568	PUR-68000377
6	ผู้ขาย/ผู้รับจ้างส่งมอบงาน	ใบส่งของ/ใบส่งมอบงานเลขที่ : 17	วันที่ส่งมอบ : 27 ธ.ค. 2567
7	ตรวจรับพัสดุ	เลขที่ใบตรวจรับพัสดุ : 68001000314	วันที่ตรวจรับพัสดุ : 27 ธ.ค. 2567
8	เบิกจ่าย	เลขที่เอกสารเบิกจ่าย : อว 660201.1.2.2/3057 จำนวนเงินที่เบิกจ่าย : 580	วันที่เบิกจ่าย : 24 ก.พ. 2568

#680248-2 - 1. ปากกาไวท์บอร์ดสีน้ำเงิน 2.ปากกไวท์บอร์ดสีแดง

ลำดับ	กิจกรรม	รายละเอียด	วันที่ดำเนินการ	หมายเหตุ
1	ขออนุมัติจัดซื้อ/จ้าง	เลขที่รายงานขอซื้อขอจ้าง : อว660201.1.2.2/15952 จำนวนเงิน : 195.00	วันที่ของรายงานฯ : 26 พ.ย. 2567	RFQ-68001000056
2	วิธีจัดซื้อจัดจ้าง	1.3 วิธีเฉพาะเจาะจง
3	คุมยอดงบประมาณหลักการ	ปีงบประมาณ : 2568 รหัสกิจกรรม : 11106 เลขที่ผูกพันงบประมาณ : จำนวนเงิน : 195.00	วันที่ผูกพันงบประมาณ :
4	กำหนดชื่อผู้ขาย	ชื่อผู้ขาย : ร้าน ป.รุ่งเรืองพาณิชย์ จำนวนเงิน : 195.00
5	กำหนดส่งมอบตามสัญญา/ข้อตกลง		วันที่ตามกำหนดส่งมอบ : 28 ก.พ. 2568	PUR-68000382
6	ผู้ขาย/ผู้รับจ้างส่งมอบงาน	ใบส่งของ/ใบส่งมอบงานเลขที่ : 17	วันที่ส่งมอบ : 27 ม.ค. 2568
7	ตรวจรับพัสดุ	เลขที่ใบตรวจรับพัสดุ : 68001000313	วันที่ตรวจรับพัสดุ : 27 ม.ค. 2568
8	เบิกจ่าย	เลขที่เอกสารเบิกจ่าย : อว 660201.1.2.2/3058 จำนวนเงินที่เบิกจ่าย : 195	วันที่เบิกจ่าย : 24 ก.พ. 2568