| เลขที่หนังสือ | ศธ 0514.1.7.3/3214 |
|---|---|
| วันที่ | 31 ต.ค. 2561 |
| หน่วยงาน | กองพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ |
| ชื่องานโครงการ | 1.ไฟสายยาง LED 2 ม้วน 2.หลอดพาร์ 38 สี 1 ชุด 3.สายไฟ VCT 1 ม้วน 4.ตู้ควบคุม (Time และ เบรกเกอร์ 30A) 1 ชุด |
| วันที่ต้องใช้ | 8 พ.ย. 2561 |
| ผู้รับผิดชอบ | ปิยนุช โลมาอินทร์ |
| หมายเลขโทรศัพท์ | |
| รหัสงาน | 620090 |
| ลำดับ | กิจกรรม | รายละเอียด | วันที่ดำเนินการ | หมายเหตุ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ขออนุมัติจัดซื้อ/จ้าง |
เลขที่รายงานขอซื้อขอจ้าง : 01PR6202/000020 จำนวนเงิน : 25,000 |
วันที่ของรายงานฯ : 7 พ.ย. 2561 |
1.สายไฟยาง จำนวน 2 ม้วน 2.หลอดพาร์ จำนวน 1 แพค/ห่อ 3.สายไฟ VCT จำนวน 1 ม้วน 4.ตู้ควบคุม จำนวน 1 ตู้ |
| 2 | วิธีจัดซื้อจัดจ้าง | 1.3 วิธีเฉพาะเจาะจง | 1.สายไฟยาง จำนวน 2 ม้วน 2.หลอดพาร์ จำนวน 1 แพค/ห่อ 3.สายไฟ VCT จำนวน 1 ม้วน 4.ตู้ควบคุม จำนวน 1 ตู้ |
|
| 3 | คุมยอดงบประมาณหลักการ |
ปีงบประมาณ : 25661 รหัสกิจกรรม : 124200 เลขที่ผูกพันงบประมาณ : บัญชีกองทุนเจ้าพ่อมอดินแดง จำนวนเงิน : |
วันที่ผูกพันงบประมาณ : |
ถอนจากบัญชีกองทุนเจ้าพ่อมอดินแดง |
| 4 | กำหนดชื่อผู้ขาย |
ชื่อผู้ขาย : หจก. สัจจเดว์ บราเธอร์ จำนวนเงิน : 25,000 |
1.สายไฟยาง จำนวน 2 ม้วน 2.หลอดพาร์ จำนวน 1 แพค/ห่อ 3.สายไฟ VCT จำนวน 1 ม้วน 4.ตู้ควบคุม จำนวน 1 ตู้ |
|
| 5 | กำหนดส่งมอบตามสัญญา/ข้อตกลง |
วันที่ตามกำหนดส่งมอบ : 15 พ.ย. 2561 |
1.สายไฟยาง จำนวน 2 ม้วน 2.หลอดพาร์ จำนวน 1 แพค/ห่อ 3.สายไฟ VCT จำนวน 1 ม้วน 4.ตู้ควบคุม จำนวน 1 ตู้ |
|
| 6 | ผู้ขาย/ผู้รับจ้างส่งมอบงาน |
ใบส่งของ/ใบส่งมอบงานเลขที่ : - |
วันที่ส่งมอบ : 10 พ.ย. 2561 |
1.สายไฟยาง จำนวน 2 ม้วน 2.หลอดพาร์ จำนวน 1 แพค/ห่อ 3.สายไฟ VCT จำนวน 1 ม้วน 4.ตู้ควบคุม จำนวน 1 ตู้ |
| 7 | ตรวจรับพัสดุ |
เลขที่ใบตรวจรับพัสดุ : อ้างอิง ศธ 0514.1.2.6/11652 |
วันที่ตรวจรับพัสดุ : 13 พ.ย. 2561 |
1.สายไฟยาง จำนวน 2 ม้วน 2.หลอดพาร์ จำนวน 1 แพค/ห่อ 3.สายไฟ VCT จำนวน 1 ม้วน 4.ตู้ควบคุม จำนวน 1 ตู้ |
| 8 | เบิกจ่าย |
เลขที่เอกสารเบิกจ่าย : ศธ 0514.1.2.6/11845 จำนวนเงินที่เบิกจ่าย : 25,000 |
วันที่เบิกจ่าย : 14 พ.ย. 2561 |