ลำดับ	กิจกรรม	รายละเอียด	วันที่ดำเนินการ	หมายเหตุ
1	ขออนุมัติจัดซื้อ/จ้าง	เลขที่รายงานขอซื้อขอจ้าง : 1 จำนวนเงิน : 42,200.00	วันที่ของรายงานฯ : 25 ก.พ. 2568	1-01-01008-1105030400-02-0000-2001-002002-101106-0-2568
2	วิธีจัดซื้อจัดจ้าง	1.3 วิธีเฉพาะเจาะจง
3	คุมยอดงบประมาณหลักการ	ปีงบประมาณ : 2568 รหัสกิจกรรม : 101106 เลขที่ผูกพันงบประมาณ : จำนวนเงิน : 42,200.00	วันที่ผูกพันงบประมาณ : 25 ก.พ. 2568	1-01-01008-1105030400-02-0000-2001-002002-101106-0-2568
4	กำหนดชื่อผู้ขาย	ชื่อผู้ขาย : ร้าน มือทอง 88 จำนวนเงิน : 42,200.00
5	กำหนดส่งมอบตามสัญญา/ข้อตกลง		วันที่ตามกำหนดส่งมอบ : 31 มี.ค. 2568