| เลขที่หนังสือ | อว 660201.1.16/1261 |
|---|---|
| วันที่ | 27 มิ.ย. 2562 |
| หน่วยงาน | กองสาธารณูปโภคและสิ่งแวดล้อม |
| ชื่องานโครงการ | จ้างเหมาจัดเก็บสายเคเบิ้ล 1 งาน |
| วันที่ต้องใช้ | 8 ส.ค. 2562 |
| ผู้รับผิดชอบ | ปิยนุช โลมาอินทร์ |
| หมายเลขโทรศัพท์ | |
| รหัสงาน | 621010 |
| ลำดับ | กิจกรรม | รายละเอียด | วันที่ดำเนินการ | หมายเหตุ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ขออนุมัติจัดซื้อ/จ้าง |
เลขที่รายงานขอซื้อขอจ้าง : 01PR6210/000039 จำนวนเงิน : 100,000 |
วันที่ของรายงานฯ : 9 ก.ค. 2562 |
จ้างเหมาจัดเก็บสายเคเบิ้ลสื่อสารและสายนำสัญญาณภายในมหาวิทยาลัยขอนแก่น |
| 2 | วิธีจัดซื้อจัดจ้าง | 1.3 วิธีเฉพาะเจาะจง | จ้างเหมาจัดเก็บสายเคเบิ้ลสื่อสารและสายนำสัญญาณภายในมหาวิทยาลัยขอนแก่น | |
| 3 | คุมยอดงบประมาณหลักการ |
ปีงบประมาณ : 2562 รหัสกิจกรรม : 125382 เลขที่ผูกพันงบประมาณ : 01F62100340 จำนวนเงิน : 100,000.00 |
วันที่ผูกพันงบประมาณ : 9 ก.ค. 2562 |
|
| 4 | กำหนดชื่อผู้ขาย |
ชื่อผู้ขาย : บ.ขอนแก่นวิศวกรรมการไฟฟ้า 1998 จก. จำนวนเงิน : 95,000 |
จ้างเหมาจัดเก็บสายเคเบิ้ลสื่อสารและสายนำสัญญาณภายในมหาวิทยาลัยขอนแก่น | |
| 5 | กำหนดส่งมอบตามสัญญา/ข้อตกลง |
วันที่ตามกำหนดส่งมอบ : 5 ก.ย. 2562 |
จ้างเหมาจัดเก็บสายเคเบิ้ลสื่อสารและสายนำสัญญาณภายในมหาวิทยาลัยขอนแก่น | |
| 6 | ผู้ขาย/ผู้รับจ้างส่งมอบงาน |
ใบส่งของ/ใบส่งมอบงานเลขที่ : |
วันที่ส่งมอบ : 5 ก.ย. 2562 |
จ้างเหมาจัดเก็บสายเคเบิ้ลสื่อสารและสายนำสัญญาณภายในมหาวิทยาลัยขอนแก่น |
| 7 | ตรวจรับพัสดุ |
เลขที่ใบตรวจรับพัสดุ : 01RE6211/000218 |
วันที่ตรวจรับพัสดุ : 30 ส.ค. 2562 |
จ้างเหมาจัดเก็บสายเคเบิ้ลสื่อสารและสายนำสัญญาณภายในมหาวิทยาลัยขอนแก่น |
| 8 | เบิกจ่าย |
เลขที่เอกสารเบิกจ่าย : อว 660201.1.2.2/7973 จำนวนเงินที่เบิกจ่าย : 95,000 |
วันที่เบิกจ่าย : 4 ก.ย. 2562 |