| เลขที่หนังสือ | อว 660102.1/15 |
|---|---|
| วันที่ | 14 ม.ค. 2568 |
| หน่วยงาน | สภาพนักงาน |
| ชื่องานโครงการ | ค่าเช่ารถตู้รวมน้ำมันเชื้อเพลิง 3 วัน |
| วันที่ต้องใช้ | 22 ม.ค. 2568 |
| ผู้รับผิดชอบ | อภิสิทธิ์ บัวหอม |
| หมายเลขโทรศัพท์ | |
| รหัสงาน | 680293 |
| ลำดับ | กิจกรรม | รายละเอียด | วันที่ดำเนินการ | หมายเหตุ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ขออนุมัติจัดซื้อ/จ้าง |
เลขที่รายงานขอซื้อขอจ้าง : ค่าเช่ารถตู้รวมน้ำมันเชื้อเพลิง 3 วัน จำนวนเงิน : 12,000 |
วันที่ของรายงานฯ : 11 มี.ค. 2568 |
|
| 2 | วิธีจัดซื้อจัดจ้าง | 1.3 วิธีเฉพาะเจาะจง | ||
| 3 | คุมยอดงบประมาณหลักการ |
ปีงบประมาณ : 2568 รหัสกิจกรรม : 130925 เลขที่ผูกพันงบประมาณ : จำนวนเงิน : 12,000 |
วันที่ผูกพันงบประมาณ : 13 มี.ค. 2568 |
|
| 4 | กำหนดชื่อผู้ขาย |
ชื่อผู้ขาย : นางสาวปวีณา วรยศ จำนวนเงิน : 12,000 |
||
| 5 | กำหนดส่งมอบตามสัญญา/ข้อตกลง |
วันที่ตามกำหนดส่งมอบ : 13 มี.ค. 2568 |
||
| 6 | ผู้ขาย/ผู้รับจ้างส่งมอบงาน |
ใบส่งของ/ใบส่งมอบงานเลขที่ : 1 |
วันที่ส่งมอบ : 13 มี.ค. 2568 |
|
| 7 | ตรวจรับพัสดุ |
เลขที่ใบตรวจรับพัสดุ : |
วันที่ตรวจรับพัสดุ : 13 มี.ค. 2568 |
|
| 8 | เบิกจ่าย |
เลขที่เอกสารเบิกจ่าย : อว 660201.1.2.2/2218 จำนวนเงินที่เบิกจ่าย : 12,000 |
วันที่เบิกจ่าย : 14 มี.ค. 2568 |