| เลขที่หนังสือ | อว 660201.1.1.2/73 |
|---|---|
| วันที่ | 10 มี.ค. 2568 |
| หน่วยงาน | กองบริหารงานกลาง |
| ชื่องานโครงการ | 1.ค่าจ้างเหมาล้างแอร์ 4 ทิศทาง 2.ค่าจ้างเหมาล้างแอร์แบบแยกส่วนชนิดแขวน 3.ค่าจ้างเหมาล้างพัดลมดูดอากาศ |
| วันที่ต้องใช้ | 28 มี.ค. 2568 |
| ผู้รับผิดชอบ | อภิสิทธิ์ บัวหอม |
| หมายเลขโทรศัพท์ | |
| รหัสงาน | 680297 |
| ลำดับ | กิจกรรม | รายละเอียด | วันที่ดำเนินการ | หมายเหตุ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ขออนุมัติจัดซื้อ/จ้าง |
เลขที่รายงานขอซื้อขอจ้าง : 1.ค่าจ้างเหมาล้างแอร์ 4 ทิศทาง 2.ค่าจ้างเหมาล้างแอร์แบบแยกส่วนชนิดแขวน 3.ค่าจ้างเหมาล้างพัดลมดูดอากาศ จำนวนเงิน : 5,200 |
วันที่ของรายงานฯ : 12 มี.ค. 2568 |
|
| 2 | วิธีจัดซื้อจัดจ้าง | 1.3 วิธีเฉพาะเจาะจง | ||
| 3 | คุมยอดงบประมาณหลักการ |
ปีงบประมาณ : 2568 รหัสกิจกรรม : 101106 เลขที่ผูกพันงบประมาณ : จำนวนเงิน : 5,200 |
วันที่ผูกพันงบประมาณ : 7 พ.ค. 2568 |
|
| 4 | กำหนดชื่อผู้ขาย |
ชื่อผู้ขาย : ร้าน ส.พูลทรัพย์แอร์ จำนวนเงิน : 5,200 |
||
| 5 | กำหนดส่งมอบตามสัญญา/ข้อตกลง |
วันที่ตามกำหนดส่งมอบ : 7 พ.ค. 2568 |
||
| 6 | ผู้ขาย/ผู้รับจ้างส่งมอบงาน |
ใบส่งของ/ใบส่งมอบงานเลขที่ : |
วันที่ส่งมอบ : 7 พ.ค. 2568 |
|
| 7 | ตรวจรับพัสดุ |
เลขที่ใบตรวจรับพัสดุ : |
วันที่ตรวจรับพัสดุ : 7 พ.ค. 2568 |
|
| 8 | เบิกจ่าย |
เลขที่เอกสารเบิกจ่าย : อว 660201.1.2.2/6630 จำนวนเงินที่เบิกจ่าย : 5,200 |
วันที่เบิกจ่าย : 8 พ.ค. 2568 |