| เลขที่หนังสือ | อ ว 660201.1.13/399 |
|---|---|
| วันที่ | 19 ก.พ. 2568 |
| หน่วยงาน | กองการกีฬา |
| ชื่องานโครงการ | จัดซื้อ คลอรีน 300กก. PR-68001001576 |
| วันที่ต้องใช้ | |
| ผู้รับผิดชอบ | วิจิตรา แก่นเชียงสา |
| หมายเลขโทรศัพท์ | |
| รหัสงาน | 680301 |
| ลำดับ | กิจกรรม | รายละเอียด | วันที่ดำเนินการ | หมายเหตุ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ขออนุมัติจัดซื้อ/จ้าง |
เลขที่รายงานขอซื้อขอจ้าง : อว 660201.1.2.2/2950 จำนวนเงิน : 34,800.00 |
วันที่ของรายงานฯ : 20 ก.พ. 2568 |
RFQ-68001000835 |
| 2 | วิธีจัดซื้อจัดจ้าง | 1.3 วิธีเฉพาะเจาะจง | ||
| 3 | คุมยอดงบประมาณหลักการ |
ปีงบประมาณ : 2568 รหัสกิจกรรม : 101106 เลขที่ผูกพันงบประมาณ : จำนวนเงิน : 34,800.00 |
วันที่ผูกพันงบประมาณ : |
|
| 4 | กำหนดชื่อผู้ขาย |
ชื่อผู้ขาย : หจก. มากทรัพย์ เจเนอรัล ซัพพลาย จำนวนเงิน : 34,800.00 |
||
| 5 | กำหนดส่งมอบตามสัญญา/ข้อตกลง |
วันที่ตามกำหนดส่งมอบ : 5 มี.ค. 2568 |
PUR-68002502 | |
| 6 | ผู้ขาย/ผู้รับจ้างส่งมอบงาน |
ใบส่งของ/ใบส่งมอบงานเลขที่ : |
วันที่ส่งมอบ : 4 มี.ค. 2568 |
|
| 7 | ตรวจรับพัสดุ |
เลขที่ใบตรวจรับพัสดุ : 68001000494 |
วันที่ตรวจรับพัสดุ : 4 มี.ค. 2568 |
|
| 8 | เบิกจ่าย |
เลขที่เอกสารเบิกจ่าย : อว 660201.1.2.2/4327 จำนวนเงินที่เบิกจ่าย : 34,800 |
วันที่เบิกจ่าย : 17 มี.ค. 2568 |