| เลขที่หนังสือ | มข 0201.1.5.1/1503 |
|---|---|
| วันที่ | 13 พ.ค. 2562 |
| หน่วยงาน | กองอาคารและสถานที่ |
| ชื่องานโครงการ | จ้างปรับปรุงถนนบริเวณลานจอดรถขนส่งมวลชน หน้าอาคารสิริคุณากร |
| วันที่ต้องใช้ | 5 มิ.ย. 2562 |
| ผู้รับผิดชอบ | จารุ ธีระสาร |
| หมายเลขโทรศัพท์ | |
| รหัสงาน | 621013 |
| ลำดับ | กิจกรรม | รายละเอียด | วันที่ดำเนินการ | หมายเหตุ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ขออนุมัติจัดซื้อ/จ้าง |
เลขที่รายงานขอซื้อขอจ้าง : มข 0201.1.2.2/4577 จำนวนเงิน : 241,178.86 |
วันที่ของรายงานฯ : 5 มิ.ย. 2562 |
|
| 2 | วิธีจัดซื้อจัดจ้าง | 1.3 วิธีเฉพาะเจาะจง | ||
| 3 | คุมยอดงบประมาณหลักการ |
ปีงบประมาณ : 2562 รหัสกิจกรรม : 125382 เลขที่ผูกพันงบประมาณ : 01F62080460 จำนวนเงิน : 241,178.86 |
วันที่ผูกพันงบประมาณ : 22 พ.ค. 2562 |
|
| 4 | กำหนดชื่อผู้ขาย |
ชื่อผู้ขาย : หจก.พรศิริขอนแก่นก่อสร้าง จำนวนเงิน : 224,000 |
สธ.72/2562 | |
| 5 | กำหนดส่งมอบตามสัญญา/ข้อตกลง |
วันที่ตามกำหนดส่งมอบ : 22 ส.ค. 2562 |
||
| 6 | ผู้ขาย/ผู้รับจ้างส่งมอบงาน |
ใบส่งของ/ใบส่งมอบงานเลขที่ : |
วันที่ส่งมอบ : 19 ก.ค. 2562 |
|
| 7 | ตรวจรับพัสดุ |
เลขที่ใบตรวจรับพัสดุ : |
วันที่ตรวจรับพัสดุ : 1 ส.ค. 2562 |
|
| 8 | เบิกจ่าย |
เลขที่เอกสารเบิกจ่าย : อว 660201.1.5.2/2435 จำนวนเงินที่เบิกจ่าย : 224,000.00 |
วันที่เบิกจ่าย : 7 ส.ค. 2562 |
เลขรับกองคลัง 17531 |