| เลขที่หนังสือ | อว 660201.1.15/769 |
|---|---|
| วันที่ | 3 ก.ค. 2567 |
| หน่วยงาน | กองป้องกันและรักษาความปลอดภัย |
| ชื่องานโครงการ | โครงการติดตั้งไฟจราจร ภายในมหาวิทยาลัยขอนแก่น |
| วันที่ต้องใช้ | |
| ผู้รับผิดชอบ | จารุ ธีระสาร |
| หมายเลขโทรศัพท์ | |
| รหัสงาน | 680305 |
| ลำดับ | กิจกรรม | รายละเอียด | วันที่ดำเนินการ | หมายเหตุ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ขออนุมัติจัดซื้อ/จ้าง |
เลขที่รายงานขอซื้อขอจ้าง : 660201.1.2.2/11342 จำนวนเงิน : 8,987,042.94 |
วันที่ของรายงานฯ : 16 ส.ค. 2567 |
|
| 2 | วิธีจัดซื้อจัดจ้าง | 1.1.3 วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) | ||
| 3 | คุมยอดงบประมาณหลักการ |
ปีงบประมาณ : 2567 รหัสกิจกรรม : 120004 เลขที่ผูกพันงบประมาณ : 01F67120887 จำนวนเงิน : 7,700,000.00 |
วันที่ผูกพันงบประมาณ : 29 ก.ย. 2567 |
010000-120004 |
| 4 | กำหนดชื่อผู้ขาย |
ชื่อผู้ขาย : หจก.พรศิริขอนแก่นก่อสร้าง จำนวนเงิน : 7,700,000.00 |
||
| 5 | กำหนดส่งมอบตามสัญญา/ข้อตกลง |
วันที่ตามกำหนดส่งมอบ : 9 เม.ย. 2568 |
สธ.120/2567 67079649084 |
|
| 6 | ผู้ขาย/ผู้รับจ้างส่งมอบงาน |
ใบส่งของ/ใบส่งมอบงานเลขที่ : |
วันที่ส่งมอบ : |
งวด1-3/6 เลขที่ พ036/2568 ลว10มีค68 งวด4/6 เลขที่ พ 042/2568 ลว24มีค68 งวด5-6/6 เลขที่ พ 053/2568 ลว9เมย68 |
| 7 | ตรวจรับพัสดุ |
เลขที่ใบตรวจรับพัสดุ : |
วันที่ตรวจรับพัสดุ : |
งวด1-3/6 ตรวจรับ 11มีค68 งวด4/6 ตรวจรับ 26มีค68 งวด5-6/6 ตรวจรับ 9เมย68 |
| 8 | เบิกจ่าย |
เลขที่เอกสารเบิกจ่าย : จำนวนเงินที่เบิกจ่าย : |
วันที่เบิกจ่าย : |
งวด1-3 อว 660201.1.5/1172 ลว17มีค68 (กค6236 17มีค68) งวด4/6 อว 660201.1.5/1423 ลว2เมย68 (กค 7389 ลว2เมย68) งวด5-6/6 อว 660201.1..5/1795 ลว28เมย68 (กค 9060 ลว28เเมย68) |