เลขที่หนังสือ	อว 660201.1.1.2/418
วันที่	22 ต.ค. 2567
หน่วยงาน	กองบริหารงานกลาง
ชื่องานโครงการ	จัดซื้อวัสดุ 23 รายการ
วันที่ต้องใช้	27 ธ.ค. 2567
ผู้รับผิดชอบ	อภิสิทธิ์ บัวหอม
หมายเลขโทรศัพท์
รหัสงาน	680307

#680307-1 - ซื้อวัสดุ งานบ้านงานครัว 7 รายการ

ลำดับ	กิจกรรม	รายละเอียด	วันที่ดำเนินการ	หมายเหตุ
1	ขออนุมัติจัดซื้อ/จ้าง	เลขที่รายงานขอซื้อขอจ้าง : ซื้อวัสดุ งานบ้านงานครัว 7 รายการ จำนวนเงิน : 4,016	วันที่ของรายงานฯ : 19 มี.ค. 2568
2	วิธีจัดซื้อจัดจ้าง	1.3 วิธีเฉพาะเจาะจง
3	คุมยอดงบประมาณหลักการ	ปีงบประมาณ : 2568 รหัสกิจกรรม : 101106 เลขที่ผูกพันงบประมาณ : จำนวนเงิน : 4,016	วันที่ผูกพันงบประมาณ :
4	กำหนดชื่อผู้ขาย	ชื่อผู้ขาย : ซีพีเอ็กซ์ตร้า แม็คโคร จำนวนเงิน : 4,016
5	กำหนดส่งมอบตามสัญญา/ข้อตกลง		วันที่ตามกำหนดส่งมอบ : 26 มี.ค. 2568
6	ผู้ขาย/ผู้รับจ้างส่งมอบงาน	ใบส่งของ/ใบส่งมอบงานเลขที่ :	วันที่ส่งมอบ : 26 มี.ค. 2568
7	ตรวจรับพัสดุ	เลขที่ใบตรวจรับพัสดุ :	วันที่ตรวจรับพัสดุ : 26 มี.ค. 2568
8	เบิกจ่าย	เลขที่เอกสารเบิกจ่าย : อว 660201.1.2.2/1597 จำนวนเงินที่เบิกจ่าย : 4,016	วันที่เบิกจ่าย : 27 มี.ค. 2568

#680307-2 - ก๊อกซิ้ง

ลำดับ	กิจกรรม	รายละเอียด	วันที่ดำเนินการ	หมายเหตุ
1	ขออนุมัติจัดซื้อ/จ้าง	เลขที่รายงานขอซื้อขอจ้าง : ก๊อกซิ้ง จำนวนเงิน : 1,378	วันที่ของรายงานฯ : 19 มี.ค. 2568
2	วิธีจัดซื้อจัดจ้าง	1.3 วิธีเฉพาะเจาะจง
3	คุมยอดงบประมาณหลักการ	ปีงบประมาณ : 2568 รหัสกิจกรรม : 1106 เลขที่ผูกพันงบประมาณ : จำนวนเงิน : 1,378	วันที่ผูกพันงบประมาณ : 26 มี.ค. 2568
4	กำหนดชื่อผู้ขาย	ชื่อผู้ขาย : จำนวนเงิน : 1,378
5	กำหนดส่งมอบตามสัญญา/ข้อตกลง		วันที่ตามกำหนดส่งมอบ : 26 มี.ค. 2568
6	ผู้ขาย/ผู้รับจ้างส่งมอบงาน	ใบส่งของ/ใบส่งมอบงานเลขที่ :	วันที่ส่งมอบ : 26 มี.ค. 2568
7	ตรวจรับพัสดุ	เลขที่ใบตรวจรับพัสดุ :	วันที่ตรวจรับพัสดุ : 26 มี.ค. 2568

#680307-3 - วัสดุงานบ้านงานครัว 4 รายการ

ลำดับ	กิจกรรม	รายละเอียด	วันที่ดำเนินการ	หมายเหตุ
1	ขออนุมัติจัดซื้อ/จ้าง	เลขที่รายงานขอซื้อขอจ้าง : วัสดุงานบ้านงานครัว 4 รายการ จำนวนเงิน : 809	วันที่ของรายงานฯ : 19 มี.ค. 2568
2	วิธีจัดซื้อจัดจ้าง	1.3 วิธีเฉพาะเจาะจง
3	คุมยอดงบประมาณหลักการ	ปีงบประมาณ : รหัสกิจกรรม : เลขที่ผูกพันงบประมาณ : จำนวนเงิน : 809	วันที่ผูกพันงบประมาณ : 26 มี.ค. 2568
4	กำหนดชื่อผู้ขาย	ชื่อผู้ขาย : บิ๊กซี จำนวนเงิน : 809
5	กำหนดส่งมอบตามสัญญา/ข้อตกลง		วันที่ตามกำหนดส่งมอบ : 26 มี.ค. 2568
6	ผู้ขาย/ผู้รับจ้างส่งมอบงาน	ใบส่งของ/ใบส่งมอบงานเลขที่ :	วันที่ส่งมอบ : 26 มี.ค. 2568
7	ตรวจรับพัสดุ	เลขที่ใบตรวจรับพัสดุ :	วันที่ตรวจรับพัสดุ : 26 มี.ค. 2568
8	เบิกจ่าย	เลขที่เอกสารเบิกจ่าย : อว 660201.1.2.2/1594 จำนวนเงินที่เบิกจ่าย : 809	วันที่เบิกจ่าย : 27 มี.ค. 2568

#680307-4 - วัสดุงานบ้านงานครัว 8 รายการ

ลำดับ	กิจกรรม	รายละเอียด	วันที่ดำเนินการ	หมายเหตุ
1	ขออนุมัติจัดซื้อ/จ้าง	เลขที่รายงานขอซื้อขอจ้าง : วัสดุงานบ้านงานครัว 8 รายการ จำนวนเงิน : 1,922	วันที่ของรายงานฯ : 19 มี.ค. 2568
2	วิธีจัดซื้อจัดจ้าง	1.3 วิธีเฉพาะเจาะจง
3	คุมยอดงบประมาณหลักการ	ปีงบประมาณ : 2568 รหัสกิจกรรม : 1106 เลขที่ผูกพันงบประมาณ : จำนวนเงิน : 863	วันที่ผูกพันงบประมาณ : 26 มี.ค. 2568
4	กำหนดชื่อผู้ขาย	ชื่อผู้ขาย : ออฟฟิศเมท จำนวนเงิน : 863
5	กำหนดส่งมอบตามสัญญา/ข้อตกลง		วันที่ตามกำหนดส่งมอบ : 26 มี.ค. 2568
6	ผู้ขาย/ผู้รับจ้างส่งมอบงาน	ใบส่งของ/ใบส่งมอบงานเลขที่ :	วันที่ส่งมอบ : 26 มี.ค. 2568
7	ตรวจรับพัสดุ	เลขที่ใบตรวจรับพัสดุ :	วันที่ตรวจรับพัสดุ : 26 มี.ค. 2568

#680307-5 - เครื่องรันนิ่งนัมเบอร์

ลำดับ	กิจกรรม	รายละเอียด	วันที่ดำเนินการ	หมายเหตุ
1	ขออนุมัติจัดซื้อ/จ้าง	เลขที่รายงานขอซื้อขอจ้าง : เครื่องรันนิ่งนัมเบอร์ จำนวนเงิน : 863	วันที่ของรายงานฯ : 19 มี.ค. 2568
2	วิธีจัดซื้อจัดจ้าง	1.3 วิธีเฉพาะเจาะจง
3	คุมยอดงบประมาณหลักการ	ปีงบประมาณ : รหัสกิจกรรม : 101106 เลขที่ผูกพันงบประมาณ : จำนวนเงิน : 1,922	วันที่ผูกพันงบประมาณ : 26 มี.ค. 2568
4	กำหนดชื่อผู้ขาย	ชื่อผู้ขาย : จำนวนเงิน : 1,922
5	กำหนดส่งมอบตามสัญญา/ข้อตกลง		วันที่ตามกำหนดส่งมอบ : 26 มี.ค. 2568
6	ผู้ขาย/ผู้รับจ้างส่งมอบงาน	ใบส่งของ/ใบส่งมอบงานเลขที่ :	วันที่ส่งมอบ : 26 มี.ค. 2568
7	ตรวจรับพัสดุ	เลขที่ใบตรวจรับพัสดุ :	วันที่ตรวจรับพัสดุ : 26 มี.ค. 2568