| เลขที่หนังสือ | อว 660201.1.16/528 |
|---|---|
| วันที่ | 19 ก.พ. 2568 |
| หน่วยงาน | กองสาธารณูปโภคและสิ่งแวดล้อม |
| ชื่องานโครงการ | จ้างเหมาบริการเช่าอินเตอร์เน็ตรายปี PR-68001001627 |
| วันที่ต้องใช้ | |
| ผู้รับผิดชอบ | วิจิตรา แก่นเชียงสา |
| หมายเลขโทรศัพท์ | |
| รหัสงาน | 680323 |
| ลำดับ | กิจกรรม | รายละเอียด | วันที่ดำเนินการ | หมายเหตุ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ขออนุมัติจัดซื้อ/จ้าง |
เลขที่รายงานขอซื้อขอจ้าง : อว660201.1.2.2/3245 จำนวนเงิน : 18,782.35 |
วันที่ของรายงานฯ : 26 ก.พ. 2568 |
RFQ-68001000875 |
| 2 | วิธีจัดซื้อจัดจ้าง | 1.3 วิธีเฉพาะเจาะจง | ||
| 3 | คุมยอดงบประมาณหลักการ |
ปีงบประมาณ : 2568 รหัสกิจกรรม : 131097 เลขที่ผูกพันงบประมาณ : จำนวนเงิน : 18,782.35 |
วันที่ผูกพันงบประมาณ : |
|
| 4 | กำหนดชื่อผู้ขาย |
ชื่อผู้ขาย : บริษัท ทริปเปิ้ลที บรอดแบนด์ จำกัด มหาชน จำนวนเงิน : 18,782.35 |
||
| 5 | กำหนดส่งมอบตามสัญญา/ข้อตกลง |
วันที่ตามกำหนดส่งมอบ : 12 เม.ย. 2568 |
PUR-68002663 | |
| 6 | ผู้ขาย/ผู้รับจ้างส่งมอบงาน |
ใบส่งของ/ใบส่งมอบงานเลขที่ : - |
วันที่ส่งมอบ : 17 มี.ค. 2568 |
|
| 7 | ตรวจรับพัสดุ |
เลขที่ใบตรวจรับพัสดุ : 68001000588 |
วันที่ตรวจรับพัสดุ : 17 มี.ค. 2568 |
หักล้างเงินยืมเลขที่ 0106806001795 |
| 8 | เบิกจ่าย |
เลขที่เอกสารเบิกจ่าย : อว 660201.1.2.2/4950 จำนวนเงินที่เบิกจ่าย : 18,782.35 |
วันที่เบิกจ่าย : 27 มี.ค. 2568 |