เลขที่หนังสือ	PR-68001002044
วันที่	31 มี.ค. 2568
หน่วยงาน	ศูนย์ศิลปวัฒนธรรม
ชื่องานโครงการ	โครงการเชิดชูเกียรติศิลปินมรดกอีสานและผู้มีผลงานดีเด่น
วันที่ต้องใช้
ผู้รับผิดชอบ	สว่าง รัฐวร
หมายเลขโทรศัพท์
รหัสงาน	680330

#680330-1 - จ้างเหมาถ่ายทอดสด

ลำดับ	กิจกรรม	รายละเอียด	วันที่ดำเนินการ	หมายเหตุ
1	ขออนุมัติจัดซื้อ/จ้าง	เลขที่รายงานขอซื้อขอจ้าง : RFQ-68001001114 จำนวนเงิน : 30,000.00	วันที่ของรายงานฯ : 31 มี.ค. 2568
2	วิธีจัดซื้อจัดจ้าง	1.3 วิธีเฉพาะเจาะจง
3	คุมยอดงบประมาณหลักการ	ปีงบประมาณ : 2568 รหัสกิจกรรม : 131319 เลขที่ผูกพันงบประมาณ : จำนวนเงิน : 30,000.00	วันที่ผูกพันงบประมาณ : 31 มี.ค. 2568
4	กำหนดชื่อผู้ขาย	ชื่อผู้ขาย : นายกฤษณะ นามยา จำนวนเงิน : 21,000.00
5	กำหนดส่งมอบตามสัญญา/ข้อตกลง		วันที่ตามกำหนดส่งมอบ : 2 เม.ย. 2568
6	ผู้ขาย/ผู้รับจ้างส่งมอบงาน	ใบส่งของ/ใบส่งมอบงานเลขที่ : 1	วันที่ส่งมอบ : 2 เม.ย. 2568
7	ตรวจรับพัสดุ	เลขที่ใบตรวจรับพัสดุ : 68001000795	วันที่ตรวจรับพัสดุ : 2 เม.ย. 2568
8	เบิกจ่าย	เลขที่เอกสารเบิกจ่าย : อว 660201.1.2.2/5793 จำนวนเงินที่เบิกจ่าย : 21,000	วันที่เบิกจ่าย : 7 พ.ค. 2568	039-5/0106806002548

#680330-2 - จ้างเหมาจัดดอกไม้ประดับตกแต่งเวทีและซุ้มดอกไม้ถวายพระพรบนเวที

ลำดับ	กิจกรรม	รายละเอียด	วันที่ดำเนินการ	หมายเหตุ
1	ขออนุมัติจัดซื้อ/จ้าง	เลขที่รายงานขอซื้อขอจ้าง : RFQ-68001001115 จำนวนเงิน : 20,000.00	วันที่ของรายงานฯ : 31 มี.ค. 2568
2	วิธีจัดซื้อจัดจ้าง	1.3 วิธีเฉพาะเจาะจง
3	คุมยอดงบประมาณหลักการ	ปีงบประมาณ : 2568 รหัสกิจกรรม : 131319 เลขที่ผูกพันงบประมาณ : จำนวนเงิน : 20,000.00	วันที่ผูกพันงบประมาณ : 24 มี.ค. 2568
4	กำหนดชื่อผู้ขาย	ชื่อผู้ขาย : นายวัฒนา กุลนู จำนวนเงิน : 15,000.00
5	กำหนดส่งมอบตามสัญญา/ข้อตกลง		วันที่ตามกำหนดส่งมอบ : 2 เม.ย. 2568
6	ผู้ขาย/ผู้รับจ้างส่งมอบงาน	ใบส่งของ/ใบส่งมอบงานเลขที่ : 1	วันที่ส่งมอบ : 2 เม.ย. 2568
7	ตรวจรับพัสดุ	เลขที่ใบตรวจรับพัสดุ : 68001000798	วันที่ตรวจรับพัสดุ : 2 เม.ย. 2568
8	เบิกจ่าย	เลขที่เอกสารเบิกจ่าย : อว 660201.1.2.2/5794 จำนวนเงินที่เบิกจ่าย : 15,000	วันที่เบิกจ่าย : 7 พ.ค. 2568	039-5/0106806002548

#680330-3 - จ้างเหมาการแสดงศิลปินแห่งชาติ

ลำดับ	กิจกรรม	รายละเอียด	วันที่ดำเนินการ	หมายเหตุ
1	ขออนุมัติจัดซื้อ/จ้าง	เลขที่รายงานขอซื้อขอจ้าง : อว 660201.1.2.2/5062 จำนวนเงิน : 10,000.00	วันที่ของรายงานฯ : 31 มี.ค. 2568	ในระบบ ERP ส่งคืนเนื่องจาก หน่วยงานไม่แยกรายการ ตามผู้รับจ้าง
2	วิธีจัดซื้อจัดจ้าง	1.3 วิธีเฉพาะเจาะจง
3	คุมยอดงบประมาณหลักการ	ปีงบประมาณ : 2568 รหัสกิจกรรม : 131319 เลขที่ผูกพันงบประมาณ : จำนวนเงิน : 10,000.00	วันที่ผูกพันงบประมาณ : 31 มี.ค. 2568
4	กำหนดชื่อผู้ขาย	ชื่อผู้ขาย : นางราตรีศรีวิไล บงสิทธิพร จำนวนเงิน : 10,000.00
5	กำหนดส่งมอบตามสัญญา/ข้อตกลง		วันที่ตามกำหนดส่งมอบ : 2 เม.ย. 2568
6	ผู้ขาย/ผู้รับจ้างส่งมอบงาน	ใบส่งของ/ใบส่งมอบงานเลขที่ : 1	วันที่ส่งมอบ : 2 เม.ย. 2568
7	ตรวจรับพัสดุ	เลขที่ใบตรวจรับพัสดุ :	วันที่ตรวจรับพัสดุ : 2 เม.ย. 2568
8	เบิกจ่าย	เลขที่เอกสารเบิกจ่าย : อว 660201.1.2.2/5795 จำนวนเงินที่เบิกจ่าย : 10,000	วันที่เบิกจ่าย : 23 เม.ย. 2568	039-5/0106806002548

#680330-4 - จ้างเหมาการแสดงศิลปินมรดกอีสาน

ลำดับ	กิจกรรม	รายละเอียด	วันที่ดำเนินการ	หมายเหตุ
1	ขออนุมัติจัดซื้อ/จ้าง	เลขที่รายงานขอซื้อขอจ้าง : RFQ-68001001117 จำนวนเงิน : 43,000.00	วันที่ของรายงานฯ : 31 มี.ค. 2568
2	วิธีจัดซื้อจัดจ้าง	1.3 วิธีเฉพาะเจาะจง
3	คุมยอดงบประมาณหลักการ	ปีงบประมาณ : 2568 รหัสกิจกรรม : 131319 เลขที่ผูกพันงบประมาณ : จำนวนเงิน : 43,000.00	วันที่ผูกพันงบประมาณ : 31 มี.ค. 2568
4	กำหนดชื่อผู้ขาย	ชื่อผู้ขาย : นายสิทธิพงษ์ โทข่ษร จำนวนเงิน : 43,000.00
5	กำหนดส่งมอบตามสัญญา/ข้อตกลง		วันที่ตามกำหนดส่งมอบ : 2 เม.ย. 2568
6	ผู้ขาย/ผู้รับจ้างส่งมอบงาน	ใบส่งของ/ใบส่งมอบงานเลขที่ : 1	วันที่ส่งมอบ : 2 เม.ย. 2568
7	ตรวจรับพัสดุ	เลขที่ใบตรวจรับพัสดุ : 68001000697	วันที่ตรวจรับพัสดุ : 2 เม.ย. 2568
8	เบิกจ่าย	เลขที่เอกสารเบิกจ่าย : อว 660201.1.2.2/5796 จำนวนเงินที่เบิกจ่าย : 43,000	วันที่เบิกจ่าย : 23 เม.ย. 2568	039-5/0106806002548

#680330-5 - จ้างเหมาเครื่องเสียง แสง สี (ตลอดการจัดงาน)

ลำดับ	กิจกรรม	รายละเอียด	วันที่ดำเนินการ	หมายเหตุ
1	ขออนุมัติจัดซื้อ/จ้าง	เลขที่รายงานขอซื้อขอจ้าง : RFQ-68001001118 จำนวนเงิน : 20,000.00	วันที่ของรายงานฯ : 31 มี.ค. 2568
2	วิธีจัดซื้อจัดจ้าง	1.3 วิธีเฉพาะเจาะจง
3	คุมยอดงบประมาณหลักการ	ปีงบประมาณ : 2568 รหัสกิจกรรม : 131319 เลขที่ผูกพันงบประมาณ : จำนวนเงิน : 20,000.00	วันที่ผูกพันงบประมาณ : 31 มี.ค. 2568
4	กำหนดชื่อผู้ขาย	ชื่อผู้ขาย : นายเจริญจิตต์ แว่นทิพย์ จำนวนเงิน : 20,000.00
5	กำหนดส่งมอบตามสัญญา/ข้อตกลง		วันที่ตามกำหนดส่งมอบ : 2 เม.ย. 2568
6	ผู้ขาย/ผู้รับจ้างส่งมอบงาน	ใบส่งของ/ใบส่งมอบงานเลขที่ : 1	วันที่ส่งมอบ : 2 เม.ย. 2568
7	ตรวจรับพัสดุ	เลขที่ใบตรวจรับพัสดุ :	วันที่ตรวจรับพัสดุ : 2 เม.ย. 2568
8	เบิกจ่าย	เลขที่เอกสารเบิกจ่าย : อว 660201.1.2.2/5797 จำนวนเงินที่เบิกจ่าย : 20,000	วันที่เบิกจ่าย : 23 เม.ย. 2568	039-5/0106806002548

#680330-6 - จ้างเหมาจัดนิทรรศการ

ลำดับ	กิจกรรม	รายละเอียด	วันที่ดำเนินการ	หมายเหตุ
1	ขออนุมัติจัดซื้อ/จ้าง	เลขที่รายงานขอซื้อขอจ้าง : RFQ-68001001120 จำนวนเงิน : 20,000.00	วันที่ของรายงานฯ : 31 มี.ค. 2568
2	วิธีจัดซื้อจัดจ้าง	1.3 วิธีเฉพาะเจาะจง
3	คุมยอดงบประมาณหลักการ	ปีงบประมาณ : 2568 รหัสกิจกรรม : 131319 เลขที่ผูกพันงบประมาณ : จำนวนเงิน : 20,000.00	วันที่ผูกพันงบประมาณ : 31 มี.ค. 2568
4	กำหนดชื่อผู้ขาย	ชื่อผู้ขาย : นางสมสมร โพธิ์ธิน จำนวนเงิน : 20,000.00
5	กำหนดส่งมอบตามสัญญา/ข้อตกลง		วันที่ตามกำหนดส่งมอบ : 2 เม.ย. 2568
6	ผู้ขาย/ผู้รับจ้างส่งมอบงาน	ใบส่งของ/ใบส่งมอบงานเลขที่ : 1	วันที่ส่งมอบ : 2 เม.ย. 2568
7	ตรวจรับพัสดุ	เลขที่ใบตรวจรับพัสดุ : 68001000800	วันที่ตรวจรับพัสดุ : 2 เม.ย. 2568
8	เบิกจ่าย	เลขที่เอกสารเบิกจ่าย : อว 660201.1.2.2/5798 จำนวนเงินที่เบิกจ่าย : 20,000	วันที่เบิกจ่าย : 7 พ.ค. 2568	039-5/0106806002548

#680330-7 - จ้างเหมาจัดทำโล่

ลำดับ	กิจกรรม	รายละเอียด	วันที่ดำเนินการ	หมายเหตุ
1	ขออนุมัติจัดซื้อ/จ้าง	เลขที่รายงานขอซื้อขอจ้าง : RFQ-68001001121 จำนวนเงิน : 1,440.00	วันที่ของรายงานฯ : 31 มี.ค. 2568
2	วิธีจัดซื้อจัดจ้าง	1.3 วิธีเฉพาะเจาะจง
3	คุมยอดงบประมาณหลักการ	ปีงบประมาณ : 2568 รหัสกิจกรรม : 131319 เลขที่ผูกพันงบประมาณ : จำนวนเงิน : 1,440.00	วันที่ผูกพันงบประมาณ : 31 มี.ค. 2568
4	กำหนดชื่อผู้ขาย	ชื่อผู้ขาย : ร้าน ขอนแก่นโทรฟีส์ จำนวนเงิน : 43,200.00
5	กำหนดส่งมอบตามสัญญา/ข้อตกลง		วันที่ตามกำหนดส่งมอบ : 2 เม.ย. 2568
6	ผู้ขาย/ผู้รับจ้างส่งมอบงาน	ใบส่งของ/ใบส่งมอบงานเลขที่ : 53	วันที่ส่งมอบ : 2 เม.ย. 2568
7	ตรวจรับพัสดุ	เลขที่ใบตรวจรับพัสดุ : 68001000862	วันที่ตรวจรับพัสดุ : 2 เม.ย. 2568
8	เบิกจ่าย	เลขที่เอกสารเบิกจ่าย : อว 660201.1.2.2/6799 จำนวนเงินที่เบิกจ่าย : 43,200	วันที่เบิกจ่าย : 7 พ.ค. 2568

#680330-8 - จ้างเหมาการแสดงศิลปินแห่งชาติ

ลำดับ	กิจกรรม	รายละเอียด	วันที่ดำเนินการ	หมายเหตุ
1	ขออนุมัติจัดซื้อ/จ้าง	เลขที่รายงานขอซื้อขอจ้าง : อว 660201.1.2.2/5063 จำนวนเงิน : 10,000.00	วันที่ของรายงานฯ : 31 มี.ค. 2568
2	วิธีจัดซื้อจัดจ้าง	1.3 วิธีเฉพาะเจาะจง
3	คุมยอดงบประมาณหลักการ	ปีงบประมาณ : 2568 รหัสกิจกรรม : 131319 เลขที่ผูกพันงบประมาณ : จำนวนเงิน : 10,000.00	วันที่ผูกพันงบประมาณ : 31 มี.ค. 2568
4	กำหนดชื่อผู้ขาย	ชื่อผู้ขาย : นางฉวีวรรณ พันธุ จำนวนเงิน : 10,000.00
5	กำหนดส่งมอบตามสัญญา/ข้อตกลง		วันที่ตามกำหนดส่งมอบ : 2 เม.ย. 2568
6	ผู้ขาย/ผู้รับจ้างส่งมอบงาน	ใบส่งของ/ใบส่งมอบงานเลขที่ : 1	วันที่ส่งมอบ : 2 เม.ย. 2568
7	ตรวจรับพัสดุ	เลขที่ใบตรวจรับพัสดุ : -	วันที่ตรวจรับพัสดุ : 2 เม.ย. 2568
8	เบิกจ่าย	เลขที่เอกสารเบิกจ่าย : อว 66021.1.2.2/5799 จำนวนเงินที่เบิกจ่าย : 10,000	วันที่เบิกจ่าย : 26 เม.ย. 2568	039-5/0106806002548

#680330-9 - จ้างเหมาการแสดงศิลปินแห่งชาติ

ลำดับ	กิจกรรม	รายละเอียด	วันที่ดำเนินการ	หมายเหตุ
1	ขออนุมัติจัดซื้อ/จ้าง	เลขที่รายงานขอซื้อขอจ้าง : อว 660201.1.2.2/5064 จำนวนเงิน : 10,000.00	วันที่ของรายงานฯ : 31 มี.ค. 2568
2	วิธีจัดซื้อจัดจ้าง	1.3 วิธีเฉพาะเจาะจง
3	คุมยอดงบประมาณหลักการ	ปีงบประมาณ : 2568 รหัสกิจกรรม : 131319 เลขที่ผูกพันงบประมาณ : จำนวนเงิน : 10,000.00	วันที่ผูกพันงบประมาณ : 31 มี.ค. 2568
4	กำหนดชื่อผู้ขาย	ชื่อผู้ขาย : นายฉลาด ส่งเสริม จำนวนเงิน : 10,000.00
5	กำหนดส่งมอบตามสัญญา/ข้อตกลง		วันที่ตามกำหนดส่งมอบ : 2 เม.ย. 2568
6	ผู้ขาย/ผู้รับจ้างส่งมอบงาน	ใบส่งของ/ใบส่งมอบงานเลขที่ : 1	วันที่ส่งมอบ : 2 เม.ย. 2568
7	ตรวจรับพัสดุ	เลขที่ใบตรวจรับพัสดุ : -	วันที่ตรวจรับพัสดุ : 2 เม.ย. 2568
8	เบิกจ่าย	เลขที่เอกสารเบิกจ่าย : อว 660201.1.2.2/5800 จำนวนเงินที่เบิกจ่าย : 10,000	วันที่เบิกจ่าย : 23 เม.ย. 2568	039-5/0106806002548

#680330-10 - จ้างเหมาจัดทำรูปนิทรรศการของศิลปินพร้อมกรอบรูป

ลำดับ	กิจกรรม	รายละเอียด	วันที่ดำเนินการ	หมายเหตุ
1	ขออนุมัติจัดซื้อ/จ้าง	เลขที่รายงานขอซื้อขอจ้าง : จ้างเหมาจัดทำรูปนิทรรศการของศิลปินพร้อมกรอบรูป จำนวนเงิน : 45,000.00	วันที่ของรายงานฯ : 31 มี.ค. 2568
2	วิธีจัดซื้อจัดจ้าง	1.3 วิธีเฉพาะเจาะจง
3	คุมยอดงบประมาณหลักการ	ปีงบประมาณ : 2568 รหัสกิจกรรม : 131319 เลขที่ผูกพันงบประมาณ : จำนวนเงิน : 45,000.00	วันที่ผูกพันงบประมาณ : 31 มี.ค. 2568
4	กำหนดชื่อผู้ขาย	ชื่อผู้ขาย : นายวรฉัตร ทองกำแหง จำนวนเงิน : 45,000.00
5	กำหนดส่งมอบตามสัญญา/ข้อตกลง		วันที่ตามกำหนดส่งมอบ : 2 เม.ย. 2568
6	ผู้ขาย/ผู้รับจ้างส่งมอบงาน	ใบส่งของ/ใบส่งมอบงานเลขที่ : 1	วันที่ส่งมอบ : 2 เม.ย. 2568
7	ตรวจรับพัสดุ	เลขที่ใบตรวจรับพัสดุ : -	วันที่ตรวจรับพัสดุ : 2 เม.ย. 2568
8	เบิกจ่าย	เลขที่เอกสารเบิกจ่าย : อว 660201.1.2.2/5801 จำนวนเงินที่เบิกจ่าย : 45,000	วันที่เบิกจ่าย : 23 เม.ย. 2568	039-5/0106806002548