เลขที่หนังสือ	อว 660102.1/183
วันที่	26 มี.ค. 2568
หน่วยงาน	สภาพนักงาน
ชื่องานโครงการ	จัดซื้ออุปกรณ์กีฬา 6 รายการ
วันที่ต้องใช้	18 เม.ย. 2568
ผู้รับผิดชอบ	อภิสิทธิ์ บัวหอม
หมายเลขโทรศัพท์
รหัสงาน	680331

#680331-1 - ซื้อลูกแบด

ลำดับ	กิจกรรม	รายละเอียด	วันที่ดำเนินการ	หมายเหตุ
1	ขออนุมัติจัดซื้อ/จ้าง	เลขที่รายงานขอซื้อขอจ้าง : ซื้อลูกแบด จำนวนเงิน : 25,200	วันที่ของรายงานฯ : 2 เม.ย. 2568
2	วิธีจัดซื้อจัดจ้าง	1.3 วิธีเฉพาะเจาะจง

#680331-2 - ซื้อลูกเทนนิส

ลำดับ	กิจกรรม	รายละเอียด	วันที่ดำเนินการ	หมายเหตุ
1	ขออนุมัติจัดซื้อ/จ้าง	เลขที่รายงานขอซื้อขอจ้าง : ซื้อลูกเทนนิส จำนวนเงิน : 7,600	วันที่ของรายงานฯ : 2 เม.ย. 2568
2	วิธีจัดซื้อจัดจ้าง	1.3 วิธีเฉพาะเจาะจง
3	คุมยอดงบประมาณหลักการ	ปีงบประมาณ : 2568 รหัสกิจกรรม : เลขที่ผูกพันงบประมาณ : จำนวนเงิน : 7,600	วันที่ผูกพันงบประมาณ : 27 พ.ค. 2568
4	กำหนดชื่อผู้ขาย	ชื่อผู้ขาย : ร้านแก่นนครศึกษา จำนวนเงิน : 7,600
5	กำหนดส่งมอบตามสัญญา/ข้อตกลง		วันที่ตามกำหนดส่งมอบ : 27 พ.ค. 2568
6	ผู้ขาย/ผู้รับจ้างส่งมอบงาน	ใบส่งของ/ใบส่งมอบงานเลขที่ :	วันที่ส่งมอบ :
7	ตรวจรับพัสดุ	เลขที่ใบตรวจรับพัสดุ :	วันที่ตรวจรับพัสดุ : 27 พ.ค. 2568
8	เบิกจ่าย	เลขที่เอกสารเบิกจ่าย : อว 660201.1.2.2/7730 จำนวนเงินที่เบิกจ่าย : 7,600	วันที่เบิกจ่าย : 29 พ.ค. 2568

#680331-3 - ซื้ออุปกรณ์ปิงปอง

ลำดับ	กิจกรรม	รายละเอียด	วันที่ดำเนินการ	หมายเหตุ
1	ขออนุมัติจัดซื้อ/จ้าง	เลขที่รายงานขอซื้อขอจ้าง : ซื้ออุปกรณ์ปิงปอง จำนวนเงิน : 8,735	วันที่ของรายงานฯ : 2 เม.ย. 2568
2	วิธีจัดซื้อจัดจ้าง	1.3 วิธีเฉพาะเจาะจง
3	คุมยอดงบประมาณหลักการ	ปีงบประมาณ : 2568 รหัสกิจกรรม : เลขที่ผูกพันงบประมาณ : จำนวนเงิน : 8,735	วันที่ผูกพันงบประมาณ : 9 มิ.ย. 2568
4	กำหนดชื่อผู้ขาย	ชื่อผู้ขาย : จำนวนเงิน : 8,735
5	กำหนดส่งมอบตามสัญญา/ข้อตกลง		วันที่ตามกำหนดส่งมอบ :
6	ผู้ขาย/ผู้รับจ้างส่งมอบงาน	ใบส่งของ/ใบส่งมอบงานเลขที่ :	วันที่ส่งมอบ : 9 มิ.ย. 2568
7	ตรวจรับพัสดุ	เลขที่ใบตรวจรับพัสดุ :	วันที่ตรวจรับพัสดุ :
8	เบิกจ่าย	เลขที่เอกสารเบิกจ่าย : อว 660201.1.2.2/7873 จำนวนเงินที่เบิกจ่าย : 8,735	วันที่เบิกจ่าย : 10 มิ.ย. 2568

#680331-4 - ตะกร้อ 5 รายการ

ลำดับ	กิจกรรม	รายละเอียด	วันที่ดำเนินการ	หมายเหตุ
1	ขออนุมัติจัดซื้อ/จ้าง	เลขที่รายงานขอซื้อขอจ้าง : ตะกร้อ 5 รายการ จำนวนเงิน : 8,128	วันที่ของรายงานฯ : 2 เม.ย. 2568
2	วิธีจัดซื้อจัดจ้าง	1.3 วิธีเฉพาะเจาะจง
3	คุมยอดงบประมาณหลักการ	ปีงบประมาณ : รหัสกิจกรรม : เลขที่ผูกพันงบประมาณ : จำนวนเงิน :	วันที่ผูกพันงบประมาณ :
4	กำหนดชื่อผู้ขาย	ชื่อผู้ขาย : จำนวนเงิน :
5	กำหนดส่งมอบตามสัญญา/ข้อตกลง		วันที่ตามกำหนดส่งมอบ :
6	ผู้ขาย/ผู้รับจ้างส่งมอบงาน	ใบส่งของ/ใบส่งมอบงานเลขที่ :	วันที่ส่งมอบ :
7	ตรวจรับพัสดุ	เลขที่ใบตรวจรับพัสดุ :	วันที่ตรวจรับพัสดุ :
8	เบิกจ่าย	เลขที่เอกสารเบิกจ่าย : อว 660201.1.2.2/7871 จำนวนเงินที่เบิกจ่าย : 9,808	วันที่เบิกจ่าย : 10 มิ.ย. 2568

#680331-5 - ยาชมรมตะกร้อ

ลำดับ	กิจกรรม	รายละเอียด	วันที่ดำเนินการ	หมายเหตุ
1	ขออนุมัติจัดซื้อ/จ้าง	เลขที่รายงานขอซื้อขอจ้าง : ยาชมรมตะกร้อ จำนวนเงิน : 4,080	วันที่ของรายงานฯ : 2 เม.ย. 2568
2	วิธีจัดซื้อจัดจ้าง	1.3 วิธีเฉพาะเจาะจง
3	คุมยอดงบประมาณหลักการ	ปีงบประมาณ : รหัสกิจกรรม : เลขที่ผูกพันงบประมาณ : จำนวนเงิน :	วันที่ผูกพันงบประมาณ :
4	กำหนดชื่อผู้ขาย	ชื่อผู้ขาย : จำนวนเงิน :
5	กำหนดส่งมอบตามสัญญา/ข้อตกลง		วันที่ตามกำหนดส่งมอบ :
6	ผู้ขาย/ผู้รับจ้างส่งมอบงาน	ใบส่งของ/ใบส่งมอบงานเลขที่ :	วันที่ส่งมอบ :
7	ตรวจรับพัสดุ	เลขที่ใบตรวจรับพัสดุ :	วันที่ตรวจรับพัสดุ :

#680331-6 - ซื้อลุกกอล์ฟ

ลำดับ	กิจกรรม	รายละเอียด	วันที่ดำเนินการ	หมายเหตุ
1	ขออนุมัติจัดซื้อ/จ้าง	เลขที่รายงานขอซื้อขอจ้าง : ซื้อลุกกอล์ฟ จำนวนเงิน : 10,650	วันที่ของรายงานฯ : 4 เม.ย. 2568
2	วิธีจัดซื้อจัดจ้าง	1.3 วิธีเฉพาะเจาะจง

#680331-7 - จ้างเหมาเช่าสนามกอล์ฟ

ลำดับ	กิจกรรม	รายละเอียด	วันที่ดำเนินการ	หมายเหตุ
1	ขออนุมัติจัดซื้อ/จ้าง	เลขที่รายงานขอซื้อขอจ้าง : จ้างเหมาเช่าสนามกอล์ฟ จำนวนเงิน : 9,150	วันที่ของรายงานฯ : 4 เม.ย. 2568
2	วิธีจัดซื้อจัดจ้าง	1.3 วิธีเฉพาะเจาะจง

#680331-8 - ซื้อยาชมรมกรีฑา

ลำดับ	กิจกรรม	รายละเอียด	วันที่ดำเนินการ	หมายเหตุ
1	ขออนุมัติจัดซื้อ/จ้าง	เลขที่รายงานขอซื้อขอจ้าง : ซื้อยาชมรมกรีฑา จำนวนเงิน : 2,200	วันที่ของรายงานฯ : 4 เม.ย. 2568
2	วิธีจัดซื้อจัดจ้าง	1.3 วิธีเฉพาะเจาะจง
3	คุมยอดงบประมาณหลักการ	ปีงบประมาณ : 2568 รหัสกิจกรรม : เลขที่ผูกพันงบประมาณ : จำนวนเงิน : 2,200	วันที่ผูกพันงบประมาณ : 13 มิ.ย. 2568
4	กำหนดชื่อผู้ขาย	ชื่อผู้ขาย : คลินิคหมอยา เขาสวนกวาง จำนวนเงิน : 2,200
5	กำหนดส่งมอบตามสัญญา/ข้อตกลง		วันที่ตามกำหนดส่งมอบ : 13 มิ.ย. 2568
6	ผู้ขาย/ผู้รับจ้างส่งมอบงาน	ใบส่งของ/ใบส่งมอบงานเลขที่ :	วันที่ส่งมอบ : 13 มิ.ย. 2568
7	ตรวจรับพัสดุ	เลขที่ใบตรวจรับพัสดุ :	วันที่ตรวจรับพัสดุ : 13 มิ.ย. 2568
8	เบิกจ่าย	เลขที่เอกสารเบิกจ่าย : อว 660210.1.2.2/7880 จำนวนเงินที่เบิกจ่าย : 2,200	วันที่เบิกจ่าย : 16 มิ.ย. 2568