เลขที่หนังสือ	PR-68001002071
วันที่	2 เม.ย. 2568
หน่วยงาน	ศูนย์ศิลปวัฒนธรรม
ชื่องานโครงการ	โครงการบุญเดือนห้า แห่พุทธบูชาสมมาอาวุโส ประจำปี 2568
วันที่ต้องใช้	2 เม.ย. 2568
ผู้รับผิดชอบ	สว่าง รัฐวร
หมายเลขโทรศัพท์
รหัสงาน	680335

#680335-1 - จ้างเหมาการแสดงลำโครงการบุญเดือนห้า แห่พุทธบูชาสมมาอาวุโส ประจำปี 2568

ลำดับ	กิจกรรม	รายละเอียด	วันที่ดำเนินการ	หมายเหตุ
1	ขออนุมัติจัดซื้อ/จ้าง	เลขที่รายงานขอซื้อขอจ้าง : อว 660201.1.2.2/5242 จำนวนเงิน : 34,500.00	วันที่ของรายงานฯ : 2 เม.ย. 2568	RFQ-68001001114
2	วิธีจัดซื้อจัดจ้าง	1.3 วิธีเฉพาะเจาะจง
3	คุมยอดงบประมาณหลักการ	ปีงบประมาณ : 2568 รหัสกิจกรรม : 131324 เลขที่ผูกพันงบประมาณ : จำนวนเงิน : 34,500.00	วันที่ผูกพันงบประมาณ : 2 เม.ย. 2568
4	กำหนดชื่อผู้ขาย	ชื่อผู้ขาย : นายธนาวุฒิ ทองบ้านทุ่ม จำนวนเงิน : 21,000.00
5	กำหนดส่งมอบตามสัญญา/ข้อตกลง		วันที่ตามกำหนดส่งมอบ : 9 เม.ย. 2568
6	ผู้ขาย/ผู้รับจ้างส่งมอบงาน	ใบส่งของ/ใบส่งมอบงานเลขที่ : 1	วันที่ส่งมอบ : 9 เม.ย. 2568
7	ตรวจรับพัสดุ	เลขที่ใบตรวจรับพัสดุ : 68001000752	วันที่ตรวจรับพัสดุ : 9 เม.ย. 2568
8	เบิกจ่าย	เลขที่เอกสารเบิกจ่าย : อว 660201.1.2.2/6501 จำนวนเงินที่เบิกจ่าย : 34,500	วันที่เบิกจ่าย : 30 เม.ย. 2568	039-5/0106806002714

#680335-2 - จ้างเหมาเช่าเครื่องเสียงไฟประดับแสงสี (ทั้งบริเวณงาน)

ลำดับ	กิจกรรม	รายละเอียด	วันที่ดำเนินการ	หมายเหตุ
1	ขออนุมัติจัดซื้อ/จ้าง	เลขที่รายงานขอซื้อขอจ้าง : อว 660201.1.2.2/5243 จำนวนเงิน : 30,000.00	วันที่ของรายงานฯ : 2 เม.ย. 2568	RFQ-68001001115
2	วิธีจัดซื้อจัดจ้าง	1.3 วิธีเฉพาะเจาะจง
3	คุมยอดงบประมาณหลักการ	ปีงบประมาณ : 2568 รหัสกิจกรรม : 131324 เลขที่ผูกพันงบประมาณ : จำนวนเงิน : 30,000.00	วันที่ผูกพันงบประมาณ : 2 เม.ย. 2568
4	กำหนดชื่อผู้ขาย	ชื่อผู้ขาย : นายเจริญจิตต์ แว่นทิพย์ จำนวนเงิน : 30,000.00
5	กำหนดส่งมอบตามสัญญา/ข้อตกลง		วันที่ตามกำหนดส่งมอบ : 9 เม.ย. 2568
6	ผู้ขาย/ผู้รับจ้างส่งมอบงาน	ใบส่งของ/ใบส่งมอบงานเลขที่ : 1	วันที่ส่งมอบ : 9 เม.ย. 2568
7	ตรวจรับพัสดุ	เลขที่ใบตรวจรับพัสดุ : 68001000740	วันที่ตรวจรับพัสดุ : 9 เม.ย. 2568
8	เบิกจ่าย	เลขที่เอกสารเบิกจ่าย : อว 660201.1.2.2/6309 จำนวนเงินที่เบิกจ่าย : 30,000	วันที่เบิกจ่าย : 26 เม.ย. 2568	039-5/0106806002714

#680335-3 - ซื้อของที่ระลึก

ลำดับ	กิจกรรม	รายละเอียด	วันที่ดำเนินการ	หมายเหตุ
1	ขออนุมัติจัดซื้อ/จ้าง	เลขที่รายงานขอซื้อขอจ้าง : อว 660201.1.2.2/5244 จำนวนเงิน : 35,000.00	วันที่ของรายงานฯ : 2 เม.ย. 2568	RFQ-68001001142
2	วิธีจัดซื้อจัดจ้าง	1.3 วิธีเฉพาะเจาะจง
3	คุมยอดงบประมาณหลักการ	ปีงบประมาณ : 2568 รหัสกิจกรรม : 131324 เลขที่ผูกพันงบประมาณ : จำนวนเงิน : 35,000.00	วันที่ผูกพันงบประมาณ : 2 เม.ย. 2568
4	กำหนดชื่อผู้ขาย	ชื่อผู้ขาย : นางภัทราพร เพียศิริ จำนวนเงิน : 35,000.00
5	กำหนดส่งมอบตามสัญญา/ข้อตกลง		วันที่ตามกำหนดส่งมอบ : 9 เม.ย. 2568
6	ผู้ขาย/ผู้รับจ้างส่งมอบงาน	ใบส่งของ/ใบส่งมอบงานเลขที่ : 1	วันที่ส่งมอบ : 9 เม.ย. 2568
7	ตรวจรับพัสดุ	เลขที่ใบตรวจรับพัสดุ : 68001000696	วันที่ตรวจรับพัสดุ : 9 เม.ย. 2568
8	เบิกจ่าย	เลขที่เอกสารเบิกจ่าย : อว 660201.1.2.2/6310 จำนวนเงินที่เบิกจ่าย : 35,000	วันที่เบิกจ่าย : 26 เม.ย. 2568	039-5/0106806002714

#680335-4 - จ้างเหมาจัดทำดอกไม้ใส่บาตรผู้บริหาร

ลำดับ	กิจกรรม	รายละเอียด	วันที่ดำเนินการ	หมายเหตุ
1	ขออนุมัติจัดซื้อ/จ้าง	เลขที่รายงานขอซื้อขอจ้าง : อว 660201.1.2.2/5245 จำนวนเงิน : 15,000.00	วันที่ของรายงานฯ : 3 เม.ย. 2568	RFQ-68001001143
2	วิธีจัดซื้อจัดจ้าง	1.3 วิธีเฉพาะเจาะจง
3	คุมยอดงบประมาณหลักการ	ปีงบประมาณ : 2568 รหัสกิจกรรม : 131324 เลขที่ผูกพันงบประมาณ : จำนวนเงิน : 15,000.00	วันที่ผูกพันงบประมาณ : 2 เม.ย. 2568
4	กำหนดชื่อผู้ขาย	ชื่อผู้ขาย : นางสุจิตรา มูลกระโทก จำนวนเงิน : 15,000.00
5	กำหนดส่งมอบตามสัญญา/ข้อตกลง		วันที่ตามกำหนดส่งมอบ : 9 เม.ย. 2568
6	ผู้ขาย/ผู้รับจ้างส่งมอบงาน	ใบส่งของ/ใบส่งมอบงานเลขที่ : 1	วันที่ส่งมอบ : 9 เม.ย. 2568
7	ตรวจรับพัสดุ	เลขที่ใบตรวจรับพัสดุ : 68001000754	วันที่ตรวจรับพัสดุ : 9 เม.ย. 2568
8	เบิกจ่าย	เลขที่เอกสารเบิกจ่าย : อว 660201.1.2.2/6500 จำนวนเงินที่เบิกจ่าย : 15,000	วันที่เบิกจ่าย :	039-5/0106806002714

#680335-5 - งานจ้างเหมาจัดทำกระทง 9 ห้อง และกระทางสามเหลี่ยม

ลำดับ	กิจกรรม	รายละเอียด	วันที่ดำเนินการ	หมายเหตุ
1	ขออนุมัติจัดซื้อ/จ้าง	เลขที่รายงานขอซื้อขอจ้าง : งานจ้างเหมาจัดทำกระทง 9 ห้อง และกระทางสามเหลี่ยม จำนวนเงิน : 20,000.00	วันที่ของรายงานฯ : 2 เม.ย. 2568
2	วิธีจัดซื้อจัดจ้าง	1.3 วิธีเฉพาะเจาะจง
3	คุมยอดงบประมาณหลักการ	ปีงบประมาณ : 2568 รหัสกิจกรรม : 131324 เลขที่ผูกพันงบประมาณ : จำนวนเงิน : 20,000.00	วันที่ผูกพันงบประมาณ : 2 เม.ย. 2568
4	กำหนดชื่อผู้ขาย	ชื่อผู้ขาย : นายภานุพงศ์ เปลรินทร์ จำนวนเงิน : 20,000.00
5	กำหนดส่งมอบตามสัญญา/ข้อตกลง		วันที่ตามกำหนดส่งมอบ : 9 เม.ย. 2568
6	ผู้ขาย/ผู้รับจ้างส่งมอบงาน	ใบส่งของ/ใบส่งมอบงานเลขที่ : 1	วันที่ส่งมอบ : 9 เม.ย. 2568
7	ตรวจรับพัสดุ	เลขที่ใบตรวจรับพัสดุ : 68001000753	วันที่ตรวจรับพัสดุ : 9 เม.ย. 2568
8	เบิกจ่าย	เลขที่เอกสารเบิกจ่าย : อว 660201.1.2.2/6502 จำนวนเงินที่เบิกจ่าย : 20,000	วันที่เบิกจ่าย : 30 เม.ย. 2568	039-5/0106806002714

#680335-6 - จ้างเหมาจัดทำขบวนแห่เครือข่ายชุมชนรอบรั้วมหาวิทยาลัยขอนแก่น 11 เครือข่าย

ลำดับ	กิจกรรม	รายละเอียด	วันที่ดำเนินการ	หมายเหตุ
1	ขออนุมัติจัดซื้อ/จ้าง	เลขที่รายงานขอซื้อขอจ้าง : อว 6660201.1.2.2/5247 จำนวนเงิน : 38,500.00	วันที่ของรายงานฯ : 2 เม.ย. 2568
2	วิธีจัดซื้อจัดจ้าง	1.3 วิธีเฉพาะเจาะจง
3	คุมยอดงบประมาณหลักการ	ปีงบประมาณ : 2568 รหัสกิจกรรม : 131324 เลขที่ผูกพันงบประมาณ : จำนวนเงิน : 38,500.00	วันที่ผูกพันงบประมาณ : 9 เม.ย. 2568
4	กำหนดชื่อผู้ขาย	ชื่อผู้ขาย : นางสาวสงวนศรี พลทองสถิตย์ จำนวนเงิน : 38,500.00
5	กำหนดส่งมอบตามสัญญา/ข้อตกลง		วันที่ตามกำหนดส่งมอบ : 9 เม.ย. 2568
6	ผู้ขาย/ผู้รับจ้างส่งมอบงาน	ใบส่งของ/ใบส่งมอบงานเลขที่ : 1	วันที่ส่งมอบ : 9 เม.ย. 2568
7	ตรวจรับพัสดุ	เลขที่ใบตรวจรับพัสดุ : 68001000783	วันที่ตรวจรับพัสดุ : 9 เม.ย. 2568
8	เบิกจ่าย	เลขที่เอกสารเบิกจ่าย : อว 660201.1.2.2/6575 จำนวนเงินที่เบิกจ่าย : 38,500	วันที่เบิกจ่าย : 23 พ.ค. 2568	039-5/0106806002714

#680335-7 - จ้างเหมาจัดทำขบวนเครือข่ายหมอลำ

ลำดับ	กิจกรรม	รายละเอียด	วันที่ดำเนินการ	หมายเหตุ
1	ขออนุมัติจัดซื้อ/จ้าง	เลขที่รายงานขอซื้อขอจ้าง : อว 660201.1.2.2/5248 จำนวนเงิน : 40,000.00	วันที่ของรายงานฯ : 2 เม.ย. 2568
2	วิธีจัดซื้อจัดจ้าง	1.3 วิธีเฉพาะเจาะจง
3	คุมยอดงบประมาณหลักการ	ปีงบประมาณ : 2568 รหัสกิจกรรม : 131324 เลขที่ผูกพันงบประมาณ : จำนวนเงิน : 40,000.00	วันที่ผูกพันงบประมาณ : 2 เม.ย. 2568
4	กำหนดชื่อผู้ขาย	ชื่อผู้ขาย : นายวิรัตน์ ตรีเมฆ จำนวนเงิน : 40,000.00
5	กำหนดส่งมอบตามสัญญา/ข้อตกลง		วันที่ตามกำหนดส่งมอบ : 9 เม.ย. 2568
6	ผู้ขาย/ผู้รับจ้างส่งมอบงาน	ใบส่งของ/ใบส่งมอบงานเลขที่ : 1	วันที่ส่งมอบ : 9 เม.ย. 2568
7	ตรวจรับพัสดุ	เลขที่ใบตรวจรับพัสดุ : 68001000793	วันที่ตรวจรับพัสดุ : 9 เม.ย. 2568
8	เบิกจ่าย	เลขที่เอกสารเบิกจ่าย : จำนวนเงินที่เบิกจ่าย :	วันที่เบิกจ่าย :	039-5/0106806002714

#680335-8 - จ้างเหมาจัดทำขบวนแห่มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประดับขบวนย่อยที่ 1 ขบวนย่อยที่ 2 ขบวนผู้บริหาร ขบวนย่อยที่ 3

ลำดับ	กิจกรรม	รายละเอียด	วันที่ดำเนินการ	หมายเหตุ
1	ขออนุมัติจัดซื้อ/จ้าง	เลขที่รายงานขอซื้อขอจ้าง : อว 660201.1.2.2/9492 จำนวนเงิน : 136,000.00	วันที่ของรายงานฯ : 8 เม.ย. 2568
2	วิธีจัดซื้อจัดจ้าง	1.3 วิธีเฉพาะเจาะจง

#680335-9 - จ้างเหมาจัดทำและประดับตกแต่งเจดีย์ 12 นักษัตร พร้อมรื้อถอน

ลำดับ	กิจกรรม	รายละเอียด	วันที่ดำเนินการ	หมายเหตุ
1	ขออนุมัติจัดซื้อ/จ้าง	เลขที่รายงานขอซื้อขอจ้าง : อว 660201.1.2.2/5497 จำนวนเงิน : 155,530.00	วันที่ของรายงานฯ : 8 เม.ย. 2568
2	วิธีจัดซื้อจัดจ้าง	1.3 วิธีเฉพาะเจาะจง

#680335-10 - จ้างเหมาประดับตกแต่งดอกไม้สดฮ้ายพระ บริเวณรดน้ำผู้อาวุโส และหลวงพ่อไทรขาว

ลำดับ	กิจกรรม	รายละเอียด	วันที่ดำเนินการ	หมายเหตุ
1	ขออนุมัติจัดซื้อ/จ้าง	เลขที่รายงานขอซื้อขอจ้าง : จ้างเหมาประดับตกแต่งดอกไม้สดฮ้ายพระ บริเวณรดน้ำผู้อาวุโส และหลวงพ่อไทรขาว จำนวนเงิน : 25,000.00	วันที่ของรายงานฯ : 2 เม.ย. 2568
2	วิธีจัดซื้อจัดจ้าง	1.3 วิธีเฉพาะเจาะจง
3	คุมยอดงบประมาณหลักการ	ปีงบประมาณ : 2568 รหัสกิจกรรม : 131324 เลขที่ผูกพันงบประมาณ : จำนวนเงิน : 25,000.00	วันที่ผูกพันงบประมาณ : 2 เม.ย. 2568
4	กำหนดชื่อผู้ขาย	ชื่อผู้ขาย : นางสาวจุฑาทิพย์ ชีแพง จำนวนเงิน : 25,000.00
5	กำหนดส่งมอบตามสัญญา/ข้อตกลง		วันที่ตามกำหนดส่งมอบ : 8 เม.ย. 2568
6	ผู้ขาย/ผู้รับจ้างส่งมอบงาน	ใบส่งของ/ใบส่งมอบงานเลขที่ : 1	วันที่ส่งมอบ : 8 เม.ย. 2568
7	ตรวจรับพัสดุ	เลขที่ใบตรวจรับพัสดุ : 68001000797	วันที่ตรวจรับพัสดุ : 8 เม.ย. 2568
8	เบิกจ่าย	เลขที่เอกสารเบิกจ่าย : อว 660201.1.2.2/6579 จำนวนเงินที่เบิกจ่าย : 25,000	วันที่เบิกจ่าย : 23 พ.ค. 2568	039-5/0106806002714

#680335-11 - จ้างเหมาตกแต่งและจัดทำเครื่องประกอบพิธีประดิษฐานพระพุทธศิลป์ ถิ่นล้านช้างร่มขาว

ลำดับ	กิจกรรม	รายละเอียด	วันที่ดำเนินการ	หมายเหตุ
1	ขออนุมัติจัดซื้อ/จ้าง	เลขที่รายงานขอซื้อขอจ้าง : อว 660201.1.2.2/5250 จำนวนเงิน : 35,000.00	วันที่ของรายงานฯ : 2 เม.ย. 2568
2	วิธีจัดซื้อจัดจ้าง	1.3 วิธีเฉพาะเจาะจง
3	คุมยอดงบประมาณหลักการ	ปีงบประมาณ : 2568 รหัสกิจกรรม : 131324 เลขที่ผูกพันงบประมาณ : จำนวนเงิน : 35,000.00	วันที่ผูกพันงบประมาณ : 2 เม.ย. 2568
4	กำหนดชื่อผู้ขาย	ชื่อผู้ขาย : นางสมสมร โพธิ์ธิน จำนวนเงิน : 35,000.00
5	กำหนดส่งมอบตามสัญญา/ข้อตกลง		วันที่ตามกำหนดส่งมอบ : 9 เม.ย. 2568
6	ผู้ขาย/ผู้รับจ้างส่งมอบงาน	ใบส่งของ/ใบส่งมอบงานเลขที่ : 1	วันที่ส่งมอบ : 9 เม.ย. 2568
7	ตรวจรับพัสดุ	เลขที่ใบตรวจรับพัสดุ : 68001000792	วันที่ตรวจรับพัสดุ : 9 เม.ย. 2568
8	เบิกจ่าย	เลขที่เอกสารเบิกจ่าย : อว 660201.1.2.2/6580 จำนวนเงินที่เบิกจ่าย : 35,000	วันที่เบิกจ่าย : 23 พ.ค. 2568	039-5/0106806002714

#680335-12 - จ้างเหมาตกแต่งประดับปักตุง ร่มขาว และธงทิว พร้อมรื้อถอน

ลำดับ	กิจกรรม	รายละเอียด	วันที่ดำเนินการ	หมายเหตุ
1	ขออนุมัติจัดซื้อ/จ้าง	เลขที่รายงานขอซื้อขอจ้าง : อว 660201.1.2.2/5251 จำนวนเงิน : 40,000.00	วันที่ของรายงานฯ : 2 เม.ย. 2568
2	วิธีจัดซื้อจัดจ้าง	1.3 วิธีเฉพาะเจาะจง
3	คุมยอดงบประมาณหลักการ	ปีงบประมาณ : 2568 รหัสกิจกรรม : 131324 เลขที่ผูกพันงบประมาณ : จำนวนเงิน : 40,000.00	วันที่ผูกพันงบประมาณ : 2 เม.ย. 2568
4	กำหนดชื่อผู้ขาย	ชื่อผู้ขาย : นายอำพล ปะมาคะโม จำนวนเงิน : 40,000.00
5	กำหนดส่งมอบตามสัญญา/ข้อตกลง		วันที่ตามกำหนดส่งมอบ : 9 เม.ย. 2568
6	ผู้ขาย/ผู้รับจ้างส่งมอบงาน	ใบส่งของ/ใบส่งมอบงานเลขที่ : 03	วันที่ส่งมอบ : 9 เม.ย. 2568
7	ตรวจรับพัสดุ	เลขที่ใบตรวจรับพัสดุ : 68001000863	วันที่ตรวจรับพัสดุ : 9 เม.ย. 2568
8	เบิกจ่าย	เลขที่เอกสารเบิกจ่าย : อว 660201.1.2.2/6581 จำนวนเงินที่เบิกจ่าย : 40,000	วันที่เบิกจ่าย : 23 พ.ค. 2568	039-5/0106806002714