| เลขที่หนังสือ | อว 660201.1.16/3270 |
|---|---|
| วันที่ | 8 ต.ค. 2567 |
| หน่วยงาน | กองสาธารณูปโภคและสิ่งแวดล้อม |
| ชื่องานโครงการ | จ้างเหมาปฏิบัติงานดูแลบำรุงรักษาระบบประปาและสุขาภิบาล (นาย ภาณุงพษ์ เนียมเอม) PR-68001002052 |
| วันที่ต้องใช้ | |
| ผู้รับผิดชอบ | วิจิตรา แก่นเชียงสา |
| หมายเลขโทรศัพท์ | |
| รหัสงาน | 680337 |
| ลำดับ | กิจกรรม | รายละเอียด | วันที่ดำเนินการ | หมายเหตุ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ขออนุมัติจัดซื้อ/จ้าง |
เลขที่รายงานขอซื้อขอจ้าง : RFQ-68001001144 จำนวนเงิน : 49,500.00 |
วันที่ของรายงานฯ : 2 เม.ย. 2568 |
|
| 2 | วิธีจัดซื้อจัดจ้าง | 1.3 วิธีเฉพาะเจาะจง | ||
| 3 | คุมยอดงบประมาณหลักการ |
ปีงบประมาณ : 2568 รหัสกิจกรรม : 131097 เลขที่ผูกพันงบประมาณ : จำนวนเงิน : 49,500.00 |
วันที่ผูกพันงบประมาณ : |
|
| 4 | กำหนดชื่อผู้ขาย |
ชื่อผู้ขาย : นาย ภาณุงพษ์ เนียมเอม จำนวนเงิน : 49,500.00 |
||
| 5 | กำหนดส่งมอบตามสัญญา/ข้อตกลง |
วันที่ตามกำหนดส่งมอบ : 30 ก.ย. 2568 |
PUR-68004014 | |
| 6 | ผู้ขาย/ผู้รับจ้างส่งมอบงาน |
ใบส่งของ/ใบส่งมอบงานเลขที่ : |
วันที่ส่งมอบ : |
งวด1/6 ส่งมอบ 15พค68 งวด2/6 ส่งมอบ 15มิย68 งวด3/6 ส่งมอบ 15กค68 งวด4/6 ส่งมอบ 15สค68 งวด5/6 ส่งมอบ 15กย68 งวด6/6 ส่งมอบ 30กย68 |
| 7 | ตรวจรับพัสดุ |
เลขที่ใบตรวจรับพัสดุ : |
วันที่ตรวจรับพัสดุ : |
งวด1/6 ใบตรวจรับ 68001000935 ลว15พค68 งวด2/6 ใบตรวจรับ 68001001090 ลว16มิย68 งวด3/6 ใบตรวจรับ 68001001361 ลว15กค68 งวด4/6 ใบตรวจรับ 68001001758 ลว15สค68 งวด5/6 ใบตรวจรับ 68001002215 ลว15กย68 งวด6/6 ใบตรวจรับ 68001002268 ลว30กย68 |
| 8 | เบิกจ่าย |
เลขที่เอกสารเบิกจ่าย : จำนวนเงินที่เบิกจ่าย : |
วันที่เบิกจ่าย : |
งวด1/6 อว660201.1.2.2/7753 งวด2/6 อว660201.1.2.2/8927 งวด3/6 อว660201.1.2.2/10278 งวด4/6 อว660201.1.2.2/12048 งวด5/6 อว660201.1.2.2/13991 งวด6/6 อว660201.1.2.2/14523 |