| เลขที่หนังสือ | อว 660201.1.15/043 |
|---|---|
| วันที่ | 9 ม.ค. 2568 |
| หน่วยงาน | กองป้องกันและรักษาความปลอดภัย |
| ชื่องานโครงการ | 1.ค่าน้ำมันเชื้อเพลิงรถจักรยายยนต์ 96 คัน 2.ค่าน้ำมันชื้อเพลิงรถยนต์ 24 คัน |
| วันที่ต้องใช้ | 21 พ.ค. 2568 |
| ผู้รับผิดชอบ | อภิสิทธิ์ บัวหอม |
| หมายเลขโทรศัพท์ | |
| รหัสงาน | 680346 |
| ลำดับ | กิจกรรม | รายละเอียด | วันที่ดำเนินการ | หมายเหตุ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ขออนุมัติจัดซื้อ/จ้าง |
เลขที่รายงานขอซื้อขอจ้าง : ซื้อน้ำมัน โครงการมาราธอน จำนวนเงิน : 84,000 |
วันที่ของรายงานฯ : 21 เม.ย. 2568 |
|
| 2 | วิธีจัดซื้อจัดจ้าง | 1.3 วิธีเฉพาะเจาะจง | ||
| 3 | คุมยอดงบประมาณหลักการ |
ปีงบประมาณ : 2568 รหัสกิจกรรม : เลขที่ผูกพันงบประมาณ : จำนวนเงิน : 79,000 |
วันที่ผูกพันงบประมาณ : 21 เม.ย. 2568 |
|
| 4 | กำหนดชื่อผู้ขาย |
ชื่อผู้ขาย : หจก.ขอนแก่นไตรเจริญ (1997) จำนวนเงิน : 79,000 |
||
| 5 | กำหนดส่งมอบตามสัญญา/ข้อตกลง |
วันที่ตามกำหนดส่งมอบ : 21 เม.ย. 2568 |
||
| 6 | ผู้ขาย/ผู้รับจ้างส่งมอบงาน |
ใบส่งของ/ใบส่งมอบงานเลขที่ : |
วันที่ส่งมอบ : 21 เม.ย. 2568 |
|
| 7 | ตรวจรับพัสดุ |
เลขที่ใบตรวจรับพัสดุ : |
วันที่ตรวจรับพัสดุ : 21 เม.ย. 2568 |
|
| 8 | เบิกจ่าย |
เลขที่เอกสารเบิกจ่าย : อว 660201.1.2.2/2299 จำนวนเงินที่เบิกจ่าย : 79,000 |
วันที่เบิกจ่าย : 23 เม.ย. 2568 |