| เลขที่หนังสือ | อว 660201.1.1.2/231 |
|---|---|
| วันที่ | 8 ก.ค. 2562 |
| หน่วยงาน | กองบริหารงานกลาง |
| ชื่องานโครงการ | 1.หมึกเติมเครื่องโทรสาร 2.สายต่อพ่วงอินเตอร์เน็ต |
| วันที่ต้องใช้ | 10 ก.ค. 2562 |
| ผู้รับผิดชอบ | นันทวุฒิ แคว้นน้อย |
| หมายเลขโทรศัพท์ | |
| รหัสงาน | 621021 |
| ลำดับ | กิจกรรม | รายละเอียด | วันที่ดำเนินการ | หมายเหตุ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ขออนุมัติจัดซื้อ/จ้าง |
เลขที่รายงานขอซื้อขอจ้าง : 01PR6210/000112 จำนวนเงิน : 6,060 |
วันที่ของรายงานฯ : 5 ก.ค. 2562 |
|
| 2 | วิธีจัดซื้อจัดจ้าง | 1.3 วิธีเฉพาะเจาะจง | ||
| 3 | คุมยอดงบประมาณหลักการ |
ปีงบประมาณ : 2562 รหัสกิจกรรม : 1106 เลขที่ผูกพันงบประมาณ : 01F62100630 จำนวนเงิน : 6,060.00 |
วันที่ผูกพันงบประมาณ : 19 ก.ค. 2562 |
010100-1106 |
| 4 | กำหนดชื่อผู้ขาย |
ชื่อผู้ขาย : บริษัท ขอนแก่นคลังนานาธรรม จำกัด จำนวนเงิน : 6,060 |
||
| 5 | กำหนดส่งมอบตามสัญญา/ข้อตกลง |
วันที่ตามกำหนดส่งมอบ : 10 ก.ค. 2562 |
||
| 6 | ผู้ขาย/ผู้รับจ้างส่งมอบงาน |
ใบส่งของ/ใบส่งมอบงานเลขที่ : - |
วันที่ส่งมอบ : 10 ก.ค. 2562 |
|
| 7 | ตรวจรับพัสดุ |
เลขที่ใบตรวจรับพัสดุ : 01RE6210/000176 |
วันที่ตรวจรับพัสดุ : 10 ก.ค. 2562 |
|
| 8 | เบิกจ่าย |
เลขที่เอกสารเบิกจ่าย : อว 660201.1.2.2/6964 จำนวนเงินที่เบิกจ่าย : 6,060 |
วันที่เบิกจ่าย : 16 ส.ค. 2562 |