เลขที่หนังสือ	สธ.6/2568
วันที่	27 พ.ค. 2568
หน่วยงาน	สำนักงานอธิการบดี
ชื่องานโครงการ	สธ.6/2568 สั่งกระดาษ เริ่ม 1เมย68
วันที่ต้องใช้
ผู้รับผิดชอบ	วิจิตรา แก่นเชียงสา
หมายเลขโทรศัพท์
รหัสงาน	680388

#680388-1 - กองคลัง PUR-68005517 A4 80แกรม 100รีม

ลำดับ	กิจกรรม	รายละเอียด	วันที่ดำเนินการ	หมายเหตุ
1	ขออนุมัติจัดซื้อ/จ้าง	เลขที่รายงานขอซื้อขอจ้าง : PR-68001002737 จำนวนเงิน : 8,400.00	วันที่ของรายงานฯ : 8 พ.ค. 2568
2	วิธีจัดซื้อจัดจ้าง	1.3 วิธีเฉพาะเจาะจง
3	คุมยอดงบประมาณหลักการ	ปีงบประมาณ : 2568 รหัสกิจกรรม : 101106 เลขที่ผูกพันงบประมาณ : จำนวนเงิน : 8,400.00	วันที่ผูกพันงบประมาณ :
4	กำหนดชื่อผู้ขาย	ชื่อผู้ขาย : บริษัท ขอนแก่น คลังนานาธรรม จำกัด จำนวนเงิน : 8,400.00		PUR-68005517
5	กำหนดส่งมอบตามสัญญา/ข้อตกลง		วันที่ตามกำหนดส่งมอบ : 30 พ.ค. 2568	PUR-68005517
6	ผู้ขาย/ผู้รับจ้างส่งมอบงาน	ใบส่งของ/ใบส่งมอบงานเลขที่ : -	วันที่ส่งมอบ : 15 พ.ค. 2568
7	ตรวจรับพัสดุ	เลขที่ใบตรวจรับพัสดุ : 68001000952	วันที่ตรวจรับพัสดุ : 15 พ.ค. 2568
8	เบิกจ่าย	เลขที่เอกสารเบิกจ่าย : อว 660201.1.2.2/7856 จำนวนเงินที่เบิกจ่าย : 8,400	วันที่เบิกจ่าย : 29 พ.ค. 2568

#680388-2 - กองหอพัก PUR-68005520 ขนาด A4 เป็นมิตร 30 รีม

ลำดับ	กิจกรรม	รายละเอียด	วันที่ดำเนินการ	หมายเหตุ
1	ขออนุมัติจัดซื้อ/จ้าง	เลขที่รายงานขอซื้อขอจ้าง : PR-68001002739 จำนวนเงิน : 2,535.90	วันที่ของรายงานฯ : 8 พ.ค. 2568
2	วิธีจัดซื้อจัดจ้าง	1.3 วิธีเฉพาะเจาะจง
3	คุมยอดงบประมาณหลักการ	ปีงบประมาณ : 2568 รหัสกิจกรรม : 101106 เลขที่ผูกพันงบประมาณ : จำนวนเงิน :	วันที่ผูกพันงบประมาณ :
4	กำหนดชื่อผู้ขาย	ชื่อผู้ขาย : บริษัท ขอนแก่นคลังนานาธรรม จำกัด จำนวนเงิน : 2,535.90
5	กำหนดส่งมอบตามสัญญา/ข้อตกลง		วันที่ตามกำหนดส่งมอบ : 6 มิ.ย. 2568	PUR-68005520
6	ผู้ขาย/ผู้รับจ้างส่งมอบงาน	ใบส่งของ/ใบส่งมอบงานเลขที่ : -	วันที่ส่งมอบ : 27 พ.ค. 2568
7	ตรวจรับพัสดุ	เลขที่ใบตรวจรับพัสดุ : 68001000968	วันที่ตรวจรับพัสดุ : 27 พ.ค. 2568
8	เบิกจ่าย	เลขที่เอกสารเบิกจ่าย : อว 660201.1.2.2/7931 จำนวนเงินที่เบิกจ่าย : 2,535.90	วันที่เบิกจ่าย : 30 พ.ค. 2568

#680388-3 - ศูนย์ส่งเสริมวิสาหกิจและสังคมยั่งยืน PUR-68006617 ขนาด A4 80แกรม 15 รีม

ลำดับ	กิจกรรม	รายละเอียด	วันที่ดำเนินการ	หมายเหตุ
1	ขออนุมัติจัดซื้อ/จ้าง	เลขที่รายงานขอซื้อขอจ้าง : PR-68001003025 จำนวนเงิน : 1,260.00	วันที่ของรายงานฯ : 26 พ.ค. 2568
2	วิธีจัดซื้อจัดจ้าง	1.3 วิธีเฉพาะเจาะจง
3	คุมยอดงบประมาณหลักการ	ปีงบประมาณ : 2568 รหัสกิจกรรม : 101106 เลขที่ผูกพันงบประมาณ : จำนวนเงิน : 1,260.00	วันที่ผูกพันงบประมาณ :
4	กำหนดชื่อผู้ขาย	ชื่อผู้ขาย : บริษัท ขอนแก่นคลัง นานาธรรม จำกัด จำนวนเงิน : 1,260.00
5	กำหนดส่งมอบตามสัญญา/ข้อตกลง		วันที่ตามกำหนดส่งมอบ : 27 มิ.ย. 2568	PUR-68006617
6	ผู้ขาย/ผู้รับจ้างส่งมอบงาน	ใบส่งของ/ใบส่งมอบงานเลขที่ :	วันที่ส่งมอบ : 9 มิ.ย. 2568
7	ตรวจรับพัสดุ	เลขที่ใบตรวจรับพัสดุ : 68001001036	วันที่ตรวจรับพัสดุ : 9 มิ.ย. 2568
8	เบิกจ่าย	เลขที่เอกสารเบิกจ่าย : อว660201.1.2.2/8475 จำนวนเงินที่เบิกจ่าย : 1,260	วันที่เบิกจ่าย : 13 มิ.ย. 2568

#680388-4 - กองคลัง PUR-68001001175 A4 80แกรม 100รีม ครั้งที่2

ลำดับ	กิจกรรม	รายละเอียด	วันที่ดำเนินการ	หมายเหตุ
1	ขออนุมัติจัดซื้อ/จ้าง	เลขที่รายงานขอซื้อขอจ้าง : PR-68001003735 จำนวนเงิน : 8,400.00	วันที่ของรายงานฯ : 24 มิ.ย. 2568
2	วิธีจัดซื้อจัดจ้าง	1.3 วิธีเฉพาะเจาะจง
3	คุมยอดงบประมาณหลักการ	ปีงบประมาณ : 2568 รหัสกิจกรรม : 101106 เลขที่ผูกพันงบประมาณ : จำนวนเงิน : 8,400.00	วันที่ผูกพันงบประมาณ :
4	กำหนดชื่อผู้ขาย	ชื่อผู้ขาย : บริษัท ขอนแก่น คลังนานาธรรม จำกัด จำนวนเงิน : 8,400.00
5	กำหนดส่งมอบตามสัญญา/ข้อตกลง		วันที่ตามกำหนดส่งมอบ : 31 ก.ค. 2568
6	ผู้ขาย/ผู้รับจ้างส่งมอบงาน	ใบส่งของ/ใบส่งมอบงานเลขที่ : -	วันที่ส่งมอบ : 27 มิ.ย. 2568	PUR-68008891
7	ตรวจรับพัสดุ	เลขที่ใบตรวจรับพัสดุ : 68001001175	วันที่ตรวจรับพัสดุ : 27 มิ.ย. 2568
8	เบิกจ่าย	เลขที่เอกสารเบิกจ่าย : อว 660201.1.2.2/9423 จำนวนเงินที่เบิกจ่าย : 8,400	วันที่เบิกจ่าย : 1 ก.ค. 2568

#680388-5 - กองยุทธศาสตร์ PUR-68008833 A4 ขนาด 80 แกรม ชนิดเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

ลำดับ	กิจกรรม	รายละเอียด	วันที่ดำเนินการ	หมายเหตุ
1	ขออนุมัติจัดซื้อ/จ้าง	เลขที่รายงานขอซื้อขอจ้าง : PR-68001003723 จำนวนเงิน : 4,226.50	วันที่ของรายงานฯ : 23 มิ.ย. 2568
2	วิธีจัดซื้อจัดจ้าง	1.3 วิธีเฉพาะเจาะจง
3	คุมยอดงบประมาณหลักการ	ปีงบประมาณ : 2568 รหัสกิจกรรม : เลขที่ผูกพันงบประมาณ : 101106 จำนวนเงิน : 4,226.50	วันที่ผูกพันงบประมาณ :
4	กำหนดชื่อผู้ขาย	ชื่อผู้ขาย : จำนวนเงิน : 4,226.50
5	กำหนดส่งมอบตามสัญญา/ข้อตกลง		วันที่ตามกำหนดส่งมอบ : 30 มิ.ย. 2568
6	ผู้ขาย/ผู้รับจ้างส่งมอบงาน	ใบส่งของ/ใบส่งมอบงานเลขที่ : -	วันที่ส่งมอบ : 27 มิ.ย. 2568
7	ตรวจรับพัสดุ	เลขที่ใบตรวจรับพัสดุ : 68001001213	วันที่ตรวจรับพัสดุ : 27 มิ.ย. 2568
8	เบิกจ่าย	เลขที่เอกสารเบิกจ่าย : อว 660201.1.2.2/9563 จำนวนเงินที่เบิกจ่าย : 4,226.50	วันที่เบิกจ่าย : 3 ก.ค. 2568

#680388-6 - กองสาธาฯ PUR-68005517 A4 80แกรม 50รีม

ลำดับ	กิจกรรม	รายละเอียด	วันที่ดำเนินการ	หมายเหตุ
1	ขออนุมัติจัดซื้อ/จ้าง	เลขที่รายงานขอซื้อขอจ้าง : PR-68001003677 จำนวนเงิน : 4,200.00	วันที่ของรายงานฯ : 20 มิ.ย. 2568
2	วิธีจัดซื้อจัดจ้าง	1.3 วิธีเฉพาะเจาะจง
3	คุมยอดงบประมาณหลักการ	ปีงบประมาณ : 2568 รหัสกิจกรรม : 101106 เลขที่ผูกพันงบประมาณ : จำนวนเงิน : 4,200.00	วันที่ผูกพันงบประมาณ :
4	กำหนดชื่อผู้ขาย	ชื่อผู้ขาย : จำนวนเงิน : 4,200.00
5	กำหนดส่งมอบตามสัญญา/ข้อตกลง		วันที่ตามกำหนดส่งมอบ : 4 ก.ค. 2568	PUR-68008556
6	ผู้ขาย/ผู้รับจ้างส่งมอบงาน	ใบส่งของ/ใบส่งมอบงานเลขที่ : -	วันที่ส่งมอบ : 27 มิ.ย. 2568
7	ตรวจรับพัสดุ	เลขที่ใบตรวจรับพัสดุ :	วันที่ตรวจรับพัสดุ :
8	เบิกจ่าย	เลขที่เอกสารเบิกจ่าย : อว 660201.1.2.2/9565 จำนวนเงินที่เบิกจ่าย : 4,200	วันที่เบิกจ่าย : 3 ก.ค. 2568

#680388-7 - กองทรัพย์ฯ PUR-68008427 A4 80แกรม 50รีม

ลำดับ	กิจกรรม	รายละเอียด	วันที่ดำเนินการ	หมายเหตุ
1	ขออนุมัติจัดซื้อ/จ้าง	เลขที่รายงานขอซื้อขอจ้าง : PR-68001003612 จำนวนเงิน : 8,400.00	วันที่ของรายงานฯ : 19 มิ.ย. 2568
2	วิธีจัดซื้อจัดจ้าง	1.3 วิธีเฉพาะเจาะจง
3	คุมยอดงบประมาณหลักการ	ปีงบประมาณ : 2568 รหัสกิจกรรม : 101106 เลขที่ผูกพันงบประมาณ : จำนวนเงิน : 8,400.00	วันที่ผูกพันงบประมาณ :
4	กำหนดชื่อผู้ขาย	ชื่อผู้ขาย : จำนวนเงิน : 8,400.00
5	กำหนดส่งมอบตามสัญญา/ข้อตกลง		วันที่ตามกำหนดส่งมอบ : 3 ก.ค. 2568	PUR-68008427
6	ผู้ขาย/ผู้รับจ้างส่งมอบงาน	ใบส่งของ/ใบส่งมอบงานเลขที่ : -	วันที่ส่งมอบ : 27 มิ.ย. 2568
7	ตรวจรับพัสดุ	เลขที่ใบตรวจรับพัสดุ : 68001001312	วันที่ตรวจรับพัสดุ : 27 มิ.ย. 2568
8	เบิกจ่าย	เลขที่เอกสารเบิกจ่าย : อว 660201.1.2.2/10060 จำนวนเงินที่เบิกจ่าย : 8,400	วันที่เบิกจ่าย : 15 ก.ค. 2568

#680388-8 - กองอาคารและสถานที่ PUR-68005517 A4 80แกรม 100รีม

ลำดับ	กิจกรรม	รายละเอียด	วันที่ดำเนินการ	หมายเหตุ
1	ขออนุมัติจัดซื้อ/จ้าง	เลขที่รายงานขอซื้อขอจ้าง : PR-68001003472 จำนวนเงิน : 8,400.00	วันที่ของรายงานฯ : 13 มิ.ย. 2568
2	วิธีจัดซื้อจัดจ้าง	1.3 วิธีเฉพาะเจาะจง
3	คุมยอดงบประมาณหลักการ	ปีงบประมาณ : 2568 รหัสกิจกรรม : 101106 เลขที่ผูกพันงบประมาณ : จำนวนเงิน : 8,400.00	วันที่ผูกพันงบประมาณ : 13 มิ.ย. 2568
4	กำหนดชื่อผู้ขาย	ชื่อผู้ขาย : จำนวนเงิน : 8,400.00
5	กำหนดส่งมอบตามสัญญา/ข้อตกลง		วันที่ตามกำหนดส่งมอบ : 27 มิ.ย. 2568	PUR-68007968
6	ผู้ขาย/ผู้รับจ้างส่งมอบงาน	ใบส่งของ/ใบส่งมอบงานเลขที่ : -	วันที่ส่งมอบ : 27 มิ.ย. 2568
7	ตรวจรับพัสดุ	เลขที่ใบตรวจรับพัสดุ : 68001001274	วันที่ตรวจรับพัสดุ : 27 มิ.ย. 2568
8	เบิกจ่าย	เลขที่เอกสารเบิกจ่าย : อว 660201.1.2.2/9840 จำนวนเงินที่เบิกจ่าย : 8,400	วันที่เบิกจ่าย : 9 ก.ค. 2568

#680388-9 - กองป้องกัน PUR-60811791 กระดาษA4 80 แกรม

ลำดับ	กิจกรรม	รายละเอียด	วันที่ดำเนินการ	หมายเหตุ
1	ขออนุมัติจัดซื้อ/จ้าง	เลขที่รายงานขอซื้อขอจ้าง : PR-68001004672 จำนวนเงิน : 4,200.00	วันที่ของรายงานฯ : 17 ก.ค. 2568
2	วิธีจัดซื้อจัดจ้าง	1.3 วิธีเฉพาะเจาะจง
3	คุมยอดงบประมาณหลักการ	ปีงบประมาณ : 2568 รหัสกิจกรรม : เลขที่ผูกพันงบประมาณ : 101106 จำนวนเงิน :	วันที่ผูกพันงบประมาณ :
4	กำหนดชื่อผู้ขาย	ชื่อผู้ขาย : บริษัท ขอนแก่นคลังนานาธรรม จำกัด จำนวนเงิน : 4,200.00
5	กำหนดส่งมอบตามสัญญา/ข้อตกลง		วันที่ตามกำหนดส่งมอบ : 31 ก.ค. 2568
6	ผู้ขาย/ผู้รับจ้างส่งมอบงาน	ใบส่งของ/ใบส่งมอบงานเลขที่ : -	วันที่ส่งมอบ : 18 ก.ค. 2568
7	ตรวจรับพัสดุ	เลขที่ใบตรวจรับพัสดุ : 68001001491	วันที่ตรวจรับพัสดุ : 18 ก.ค. 2568
8	เบิกจ่าย	เลขที่เอกสารเบิกจ่าย : อว 660201.1.2.2/11083 จำนวนเงินที่เบิกจ่าย : 4,200	วันที่เบิกจ่าย : 4 ส.ค. 2568

#680388-10 - กองกฏหมาย PUR-68010468 ขนาด A4 เป็นมิตร 100 รีม

ลำดับ	กิจกรรม	รายละเอียด	วันที่ดำเนินการ	หมายเหตุ
1	ขออนุมัติจัดซื้อ/จ้าง	เลขที่รายงานขอซื้อขอจ้าง : PR-68001004127 จำนวนเงิน : 8,453.00	วันที่ของรายงานฯ : 7 ก.ค. 2568
2	วิธีจัดซื้อจัดจ้าง	1.3 วิธีเฉพาะเจาะจง
3	คุมยอดงบประมาณหลักการ	ปีงบประมาณ : 2568 รหัสกิจกรรม : 101106 เลขที่ผูกพันงบประมาณ : จำนวนเงิน :	วันที่ผูกพันงบประมาณ :
4	กำหนดชื่อผู้ขาย	ชื่อผู้ขาย : บริษัท ขอนแก่น คลังนานาธรรม จำกัด จำนวนเงิน : 8,453.00
5	กำหนดส่งมอบตามสัญญา/ข้อตกลง		วันที่ตามกำหนดส่งมอบ : 31 ก.ค. 2568
6	ผู้ขาย/ผู้รับจ้างส่งมอบงาน	ใบส่งของ/ใบส่งมอบงานเลขที่ : -	วันที่ส่งมอบ : 18 ก.ค. 2568
7	ตรวจรับพัสดุ	เลขที่ใบตรวจรับพัสดุ : 68001001446	วันที่ตรวจรับพัสดุ : 7 ก.ค. 2568
8	เบิกจ่าย	เลขที่เอกสารเบิกจ่าย : อว 660201.1.2.2/10684 จำนวนเงินที่เบิกจ่าย : 8,453	วันที่เบิกจ่าย : 25 ก.ค. 2568

#680388-11 - กองพัฒนาคุณภาพการศึกษา A4 80แกรม 95 รีม

ลำดับ	กิจกรรม	รายละเอียด	วันที่ดำเนินการ	หมายเหตุ
1	ขออนุมัติจัดซื้อ/จ้าง	เลขที่รายงานขอซื้อขอจ้าง : PR-68001004006 จำนวนเงิน : 7,980.00	วันที่ของรายงานฯ : 3 ก.ค. 2568
2	วิธีจัดซื้อจัดจ้าง	1.3 วิธีเฉพาะเจาะจง
3	คุมยอดงบประมาณหลักการ	ปีงบประมาณ : 2568 รหัสกิจกรรม : 101106 เลขที่ผูกพันงบประมาณ : จำนวนเงิน : 7,980.00	วันที่ผูกพันงบประมาณ :
4	กำหนดชื่อผู้ขาย	ชื่อผู้ขาย : คลังนานาธรรม จำนวนเงิน : 7,980.00
5	กำหนดส่งมอบตามสัญญา/ข้อตกลง		วันที่ตามกำหนดส่งมอบ : 29 ส.ค. 2568	PUR-68011100
6	ผู้ขาย/ผู้รับจ้างส่งมอบงาน	ใบส่งของ/ใบส่งมอบงานเลขที่ : -	วันที่ส่งมอบ : 5 ส.ค. 2568
7	ตรวจรับพัสดุ	เลขที่ใบตรวจรับพัสดุ : 68001001584	วันที่ตรวจรับพัสดุ : 5 ส.ค. 2568
8	เบิกจ่าย	เลขที่เอกสารเบิกจ่าย : อว 660201.1.2.2/11427 จำนวนเงินที่เบิกจ่าย : 7,980	วันที่เบิกจ่าย : 8 ส.ค. 2568

#680388-12 - กองทรัพย์ฯ PUR-68015907 A4 80แกรม 200รีม

ลำดับ	กิจกรรม	รายละเอียด	วันที่ดำเนินการ	หมายเหตุ
1	ขออนุมัติจัดซื้อ/จ้าง	เลขที่รายงานขอซื้อขอจ้าง : RFQ-68001005837 จำนวนเงิน : 16,800.00	วันที่ของรายงานฯ : 5 ส.ค. 2568
2	วิธีจัดซื้อจัดจ้าง	1.3 วิธีเฉพาะเจาะจง
3	คุมยอดงบประมาณหลักการ	ปีงบประมาณ : 2568 รหัสกิจกรรม : 101106 เลขที่ผูกพันงบประมาณ : จำนวนเงิน : 16,800.00	วันที่ผูกพันงบประมาณ :
4	กำหนดชื่อผู้ขาย	ชื่อผู้ขาย : คลังนานาธรรม จำนวนเงิน : 16,800.00
5	กำหนดส่งมอบตามสัญญา/ข้อตกลง		วันที่ตามกำหนดส่งมอบ : 29 ส.ค. 2568	PUR-68015907
6	ผู้ขาย/ผู้รับจ้างส่งมอบงาน	ใบส่งของ/ใบส่งมอบงานเลขที่ : -	วันที่ส่งมอบ : 21 ส.ค. 2568
7	ตรวจรับพัสดุ	เลขที่ใบตรวจรับพัสดุ : 68001001767	วันที่ตรวจรับพัสดุ : 21 ส.ค. 2568
8	เบิกจ่าย	เลขที่เอกสารเบิกจ่าย : อว 660201.1.2.2/12302 จำนวนเงินที่เบิกจ่าย : 16,800	วันที่เบิกจ่าย : 26 ส.ค. 2568

#680388-13 - กองกฏหมาย PUR-68017169 ขนาด A4 เป็นมิตร 100 รีม ครั้งที่2

ลำดับ	กิจกรรม	รายละเอียด	วันที่ดำเนินการ	หมายเหตุ
1	ขออนุมัติจัดซื้อ/จ้าง	เลขที่รายงานขอซื้อขอจ้าง : PR-68001006229 จำนวนเงิน : 16,906.00	วันที่ของรายงานฯ : 8 ส.ค. 2568
2	วิธีจัดซื้อจัดจ้าง	1.3 วิธีเฉพาะเจาะจง
3	คุมยอดงบประมาณหลักการ	ปีงบประมาณ : 2568 รหัสกิจกรรม : 101106 เลขที่ผูกพันงบประมาณ : จำนวนเงิน : 16,906.00	วันที่ผูกพันงบประมาณ :
4	กำหนดชื่อผู้ขาย	ชื่อผู้ขาย : คลังนานาธรรม จำนวนเงิน :
5	กำหนดส่งมอบตามสัญญา/ข้อตกลง		วันที่ตามกำหนดส่งมอบ : 29 ส.ค. 2568	PUR-68017169
6	ผู้ขาย/ผู้รับจ้างส่งมอบงาน	ใบส่งของ/ใบส่งมอบงานเลขที่ : -	วันที่ส่งมอบ : 21 ส.ค. 2568
7	ตรวจรับพัสดุ	เลขที่ใบตรวจรับพัสดุ : 68001001771	วันที่ตรวจรับพัสดุ : 21 ส.ค. 2568
8	เบิกจ่าย	เลขที่เอกสารเบิกจ่าย : อว 660201.1.2.2/12397 จำนวนเงินที่เบิกจ่าย : 16,906	วันที่เบิกจ่าย : 27 ส.ค. 2568

#680388-14 - กองพัฒฯ PUR-68018138 A4 70แกรมและ80แกรม (75+130รีม)

ลำดับ	กิจกรรม	รายละเอียด	วันที่ดำเนินการ	หมายเหตุ
1	ขออนุมัติจัดซื้อ/จ้าง	เลขที่รายงานขอซื้อขอจ้าง : PR-68001006425 จำนวนเงิน : 16,377.00	วันที่ของรายงานฯ : 30 ก.ค. 2568
2	วิธีจัดซื้อจัดจ้าง	1.3 วิธีเฉพาะเจาะจง
3	คุมยอดงบประมาณหลักการ	ปีงบประมาณ : 2568 รหัสกิจกรรม : 101106 เลขที่ผูกพันงบประมาณ : จำนวนเงิน : 16,377.00	วันที่ผูกพันงบประมาณ :
4	กำหนดชื่อผู้ขาย	ชื่อผู้ขาย : จำนวนเงิน :
5	กำหนดส่งมอบตามสัญญา/ข้อตกลง		วันที่ตามกำหนดส่งมอบ : 29 ส.ค. 2568	PUR-68018138
6	ผู้ขาย/ผู้รับจ้างส่งมอบงาน	ใบส่งของ/ใบส่งมอบงานเลขที่ : -	วันที่ส่งมอบ : 21 ส.ค. 2568
7	ตรวจรับพัสดุ	เลขที่ใบตรวจรับพัสดุ : 68001001769	วันที่ตรวจรับพัสดุ : 21 ส.ค. 2568
8	เบิกจ่าย	เลขที่เอกสารเบิกจ่าย : อว 660201.1.2.2/12398 จำนวนเงินที่เบิกจ่าย : 16,377	วันที่เบิกจ่าย : 27 ส.ค. 2568

#680388-15 - กองสาธาฯ PUR-68007278 A4 80แกรม 50รีม ครั้งที่2

ลำดับ	กิจกรรม	รายละเอียด	วันที่ดำเนินการ	หมายเหตุ
1	ขออนุมัติจัดซื้อ/จ้าง	เลขที่รายงานขอซื้อขอจ้าง : PR-68001003304 จำนวนเงิน : 4,200.00	วันที่ของรายงานฯ : 5 มิ.ย. 2568
2	วิธีจัดซื้อจัดจ้าง	1.3 วิธีเฉพาะเจาะจง
3	คุมยอดงบประมาณหลักการ	ปีงบประมาณ : 2568 รหัสกิจกรรม : 101106 เลขที่ผูกพันงบประมาณ : จำนวนเงิน : 4,200.00	วันที่ผูกพันงบประมาณ :
4	กำหนดชื่อผู้ขาย	ชื่อผู้ขาย : จำนวนเงิน :
5	กำหนดส่งมอบตามสัญญา/ข้อตกลง		วันที่ตามกำหนดส่งมอบ :
6	ผู้ขาย/ผู้รับจ้างส่งมอบงาน	ใบส่งของ/ใบส่งมอบงานเลขที่ : -	วันที่ส่งมอบ : 21 ส.ค. 2568
7	ตรวจรับพัสดุ	เลขที่ใบตรวจรับพัสดุ : 68001001770	วันที่ตรวจรับพัสดุ : 21 ส.ค. 2568
8	เบิกจ่าย	เลขที่เอกสารเบิกจ่าย : อว 660201.1.2.2/12394 จำนวนเงินที่เบิกจ่าย : 4,200	วันที่เบิกจ่าย : 27 ส.ค. 2568

#680388-16 - กองอาคารและสถานที่ PUR-680179477 A4 80แกรม 100รีม ครั้งที่2

ลำดับ	กิจกรรม	รายละเอียด	วันที่ดำเนินการ	หมายเหตุ
1	ขออนุมัติจัดซื้อ/จ้าง	เลขที่รายงานขอซื้อขอจ้าง : PR-68001006379 จำนวนเงิน : 8,400.00	วันที่ของรายงานฯ : 14 ส.ค. 2568
2	วิธีจัดซื้อจัดจ้าง	1.3 วิธีเฉพาะเจาะจง
3	คุมยอดงบประมาณหลักการ	ปีงบประมาณ : 2568 รหัสกิจกรรม : 101106 เลขที่ผูกพันงบประมาณ : จำนวนเงิน : 8,400.00	วันที่ผูกพันงบประมาณ :
4	กำหนดชื่อผู้ขาย	ชื่อผู้ขาย : จำนวนเงิน :
5	กำหนดส่งมอบตามสัญญา/ข้อตกลง		วันที่ตามกำหนดส่งมอบ :
6	ผู้ขาย/ผู้รับจ้างส่งมอบงาน	ใบส่งของ/ใบส่งมอบงานเลขที่ : -	วันที่ส่งมอบ : 21 ส.ค. 2568
7	ตรวจรับพัสดุ	เลขที่ใบตรวจรับพัสดุ : 68001001768	วันที่ตรวจรับพัสดุ : 21 ส.ค. 2568
8	เบิกจ่าย	เลขที่เอกสารเบิกจ่าย : อว 660201.1.2.2/12393 จำนวนเงินที่เบิกจ่าย : 8,400	วันที่เบิกจ่าย : 27 ส.ค. 2568