เลขที่หนังสือ	สธ.6/2568
วันที่	27 พ.ค. 2568
หน่วยงาน	สำนักงานอธิการบดี
ชื่องานโครงการ	สธ.6/2568 สั่งกระดาษ เริ่ม 1เมย68
วันที่ต้องใช้
ผู้รับผิดชอบ	วิจิตรา แก่นเชียงสา
หมายเลขโทรศัพท์
รหัสงาน	680388

#680388-1 - กองคลัง PUR-68005517 A4 80แกรม 100รีม

ลำดับ	กิจกรรม	รายละเอียด	วันที่ดำเนินการ	หมายเหตุ
1	ขออนุมัติจัดซื้อ/จ้าง	เลขที่รายงานขอซื้อขอจ้าง : PR-68001002737 จำนวนเงิน : 8,400.00	วันที่ของรายงานฯ : 8 พ.ค. 2568
2	วิธีจัดซื้อจัดจ้าง	1.3 วิธีเฉพาะเจาะจง
3	คุมยอดงบประมาณหลักการ	ปีงบประมาณ : 2568 รหัสกิจกรรม : 101106 เลขที่ผูกพันงบประมาณ : จำนวนเงิน : 8,400.00	วันที่ผูกพันงบประมาณ :
4	กำหนดชื่อผู้ขาย	ชื่อผู้ขาย : บริษัท ขอนแก่น คลังนานาธรรม จำกัด จำนวนเงิน : 8,400.00		PUR-68005517
5	กำหนดส่งมอบตามสัญญา/ข้อตกลง		วันที่ตามกำหนดส่งมอบ : 30 พ.ค. 2568	PUR-68005517
6	ผู้ขาย/ผู้รับจ้างส่งมอบงาน	ใบส่งของ/ใบส่งมอบงานเลขที่ : -	วันที่ส่งมอบ : 15 พ.ค. 2568
7	ตรวจรับพัสดุ	เลขที่ใบตรวจรับพัสดุ : 68001000952	วันที่ตรวจรับพัสดุ : 15 พ.ค. 2568
8	เบิกจ่าย	เลขที่เอกสารเบิกจ่าย : อว 660201.1.2.2/7856 จำนวนเงินที่เบิกจ่าย : 8,400	วันที่เบิกจ่าย : 29 พ.ค. 2568

#680388-2 - กองหอพัก PUR-68005520 ขนาด A4 เป็นมิตร 30 รีม

ลำดับ	กิจกรรม	รายละเอียด	วันที่ดำเนินการ	หมายเหตุ
1	ขออนุมัติจัดซื้อ/จ้าง	เลขที่รายงานขอซื้อขอจ้าง : PR-68001002739 จำนวนเงิน : 2,535.90	วันที่ของรายงานฯ : 8 พ.ค. 2568
2	วิธีจัดซื้อจัดจ้าง	1.3 วิธีเฉพาะเจาะจง
3	คุมยอดงบประมาณหลักการ	ปีงบประมาณ : 2568 รหัสกิจกรรม : 101106 เลขที่ผูกพันงบประมาณ : จำนวนเงิน :	วันที่ผูกพันงบประมาณ :
4	กำหนดชื่อผู้ขาย	ชื่อผู้ขาย : บริษัท ขอนแก่นคลังนานาธรรม จำกัด จำนวนเงิน : 2,535.90
5	กำหนดส่งมอบตามสัญญา/ข้อตกลง		วันที่ตามกำหนดส่งมอบ : 6 มิ.ย. 2568	PUR-68005520
6	ผู้ขาย/ผู้รับจ้างส่งมอบงาน	ใบส่งของ/ใบส่งมอบงานเลขที่ : -	วันที่ส่งมอบ : 27 พ.ค. 2568
7	ตรวจรับพัสดุ	เลขที่ใบตรวจรับพัสดุ : 68001000968	วันที่ตรวจรับพัสดุ : 27 พ.ค. 2568
8	เบิกจ่าย	เลขที่เอกสารเบิกจ่าย : อว 660201.1.2.2/7931 จำนวนเงินที่เบิกจ่าย : 2,535.90	วันที่เบิกจ่าย : 30 พ.ค. 2568

#680388-3 - ศูนย์ส่งเสริมวิสาหกิจและสังคมยั่งยืน PUR-68006617 ขนาด A4 80แกรม 15 รีม

ลำดับ	กิจกรรม	รายละเอียด	วันที่ดำเนินการ	หมายเหตุ
1	ขออนุมัติจัดซื้อ/จ้าง	เลขที่รายงานขอซื้อขอจ้าง : PR-68001003025 จำนวนเงิน : 1,260.00	วันที่ของรายงานฯ : 26 พ.ค. 2568
2	วิธีจัดซื้อจัดจ้าง	1.3 วิธีเฉพาะเจาะจง
3	คุมยอดงบประมาณหลักการ	ปีงบประมาณ : 2568 รหัสกิจกรรม : 101106 เลขที่ผูกพันงบประมาณ : จำนวนเงิน : 1,260.00	วันที่ผูกพันงบประมาณ :
4	กำหนดชื่อผู้ขาย	ชื่อผู้ขาย : บริษัท ขอนแก่นคลัง นานาธรรม จำกัด จำนวนเงิน : 1,260.00
5	กำหนดส่งมอบตามสัญญา/ข้อตกลง		วันที่ตามกำหนดส่งมอบ : 27 มิ.ย. 2568	PUR-68006617
6	ผู้ขาย/ผู้รับจ้างส่งมอบงาน	ใบส่งของ/ใบส่งมอบงานเลขที่ :	วันที่ส่งมอบ : 9 มิ.ย. 2568
7	ตรวจรับพัสดุ	เลขที่ใบตรวจรับพัสดุ : 68001001036	วันที่ตรวจรับพัสดุ : 9 มิ.ย. 2568
8	เบิกจ่าย	เลขที่เอกสารเบิกจ่าย : อว660201.1.2.2/8475 จำนวนเงินที่เบิกจ่าย : 1,260	วันที่เบิกจ่าย : 13 มิ.ย. 2568