เลขที่หนังสือ	อว 660201.1.16/1127
วันที่	10 เม.ย. 2568
หน่วยงาน	กองสาธารณูปโภคและสิ่งแวดล้อม
ชื่องานโครงการ	จัดซื้อวัสดุ โครงการฉีดพ่นยุง PR-68001002528
วันที่ต้องใช้
ผู้รับผิดชอบ	วิจิตรา แก่นเชียงสา
หมายเลขโทรศัพท์
รหัสงาน	680389

#680389-1 - วัสดุ 4 รายการ

ลำดับ	กิจกรรม	รายละเอียด	วันที่ดำเนินการ	หมายเหตุ
1	ขออนุมัติจัดซื้อ/จ้าง	เลขที่รายงานขอซื้อขอจ้าง : RFQ-68001001345 จำนวนเงิน : 5,200.00	วันที่ของรายงานฯ : 7 พ.ค. 2568
2	วิธีจัดซื้อจัดจ้าง	1.3 วิธีเฉพาะเจาะจง
3	คุมยอดงบประมาณหลักการ	ปีงบประมาณ : 2568 รหัสกิจกรรม : 131108 เลขที่ผูกพันงบประมาณ : จำนวนเงิน : 5,200.00	วันที่ผูกพันงบประมาณ :
4	กำหนดชื่อผู้ขาย	ชื่อผู้ขาย : ี้่ร้าน ป.รุ่งเรืองพาณิชย์ จำนวนเงิน : 5,200.00
5	กำหนดส่งมอบตามสัญญา/ข้อตกลง		วันที่ตามกำหนดส่งมอบ : 30 พ.ค. 2568	PUR-68005508
6	ผู้ขาย/ผู้รับจ้างส่งมอบงาน	ใบส่งของ/ใบส่งมอบงานเลขที่ : 17	วันที่ส่งมอบ : 16 พ.ค. 2568
7	ตรวจรับพัสดุ	เลขที่ใบตรวจรับพัสดุ : 68001000955	วันที่ตรวจรับพัสดุ : 16 พ.ค. 2568
8	เบิกจ่าย	เลขที่เอกสารเบิกจ่าย : อว 660201.1.2.2/7860 จำนวนเงินที่เบิกจ่าย : 5,200	วันที่เบิกจ่าย : 29 พ.ค. 2568

#680389-2 - วัสดุ 3 รายการ 1.ทรายกำจัดยุง 2.น้ำยาฉีดพ่นยุง 3.ชุดป้องกันสารเคมี

ลำดับ	กิจกรรม	รายละเอียด	วันที่ดำเนินการ	หมายเหตุ
1	ขออนุมัติจัดซื้อ/จ้าง	เลขที่รายงานขอซื้อขอจ้าง : RFQ-68001001348,1 จำนวนเงิน : 47,900.00	วันที่ของรายงานฯ : 8 พ.ค. 2568
2	วิธีจัดซื้อจัดจ้าง	1.3 วิธีเฉพาะเจาะจง
3	คุมยอดงบประมาณหลักการ	ปีงบประมาณ : 2568 รหัสกิจกรรม : 131108 เลขที่ผูกพันงบประมาณ : จำนวนเงิน : 47,900.00	วันที่ผูกพันงบประมาณ :
4	กำหนดชื่อผู้ขาย	ชื่อผู้ขาย : บริษัท พันธ์สวัสดิ์ เคมเทค จำกัด จำนวนเงิน : 47,900.00
5	กำหนดส่งมอบตามสัญญา/ข้อตกลง		วันที่ตามกำหนดส่งมอบ : 30 มิ.ย. 2568	PUR-68005671
6	ผู้ขาย/ผู้รับจ้างส่งมอบงาน	ใบส่งของ/ใบส่งมอบงานเลขที่ : -	วันที่ส่งมอบ : 29 พ.ค. 2568
7	ตรวจรับพัสดุ	เลขที่ใบตรวจรับพัสดุ : 68001001012	วันที่ตรวจรับพัสดุ : 29 พ.ค. 2568
8	เบิกจ่าย	เลขที่เอกสารเบิกจ่าย : อว 660201.1.2.2/8241 จำนวนเงินที่เบิกจ่าย : 47,900	วันที่เบิกจ่าย : 10 มิ.ย. 2568

#680389-3 - น้ำมันเชื้อเพลิงดีเซล 570 ลิตร

ลำดับ	กิจกรรม	รายละเอียด	วันที่ดำเนินการ	หมายเหตุ
1	ขออนุมัติจัดซื้อ/จ้าง	เลขที่รายงานขอซื้อขอจ้าง : RFQ-68001001346 จำนวนเงิน : 18,069.00	วันที่ของรายงานฯ : 7 พ.ค. 2568
2	วิธีจัดซื้อจัดจ้าง	1.3 วิธีเฉพาะเจาะจง
3	คุมยอดงบประมาณหลักการ	ปีงบประมาณ : 2568 รหัสกิจกรรม : 131108 เลขที่ผูกพันงบประมาณ : จำนวนเงิน : 18,069.00	วันที่ผูกพันงบประมาณ :
4	กำหนดชื่อผู้ขาย	ชื่อผู้ขาย : บริษัท ปตท.น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด (มหาชน) จำนวนเงิน : 18,069.00
5	กำหนดส่งมอบตามสัญญา/ข้อตกลง		วันที่ตามกำหนดส่งมอบ : 26 พ.ค. 2568	PUR-68007115
6	ผู้ขาย/ผู้รับจ้างส่งมอบงาน	ใบส่งของ/ใบส่งมอบงานเลขที่ : -	วันที่ส่งมอบ : 26 พ.ค. 2568	ใบเสร็จรับเงิน
7	ตรวจรับพัสดุ	เลขที่ใบตรวจรับพัสดุ : 68001001045	วันที่ตรวจรับพัสดุ : 26 พ.ค. 2568	หักล้างเงินยืมเลขที่ 0106806004274 นายสุริยะ ผลพูน 0106806004273 นางสาว ภูษณดา นาคพะเนาว์

#680389-4 - น้ำมันเชื้อเพลิงดีเซล 30 ลิตร

ลำดับ	กิจกรรม	รายละเอียด	วันที่ดำเนินการ	หมายเหตุ
1	ขออนุมัติจัดซื้อ/จ้าง	เลขที่รายงานขอซื้อขอจ้าง : RFQ-68001001346 จำนวนเงิน : 969.00	วันที่ของรายงานฯ : 7 พ.ค. 2568
2	วิธีจัดซื้อจัดจ้าง	1.3 วิธีเฉพาะเจาะจง
3	คุมยอดงบประมาณหลักการ	ปีงบประมาณ : รหัสกิจกรรม : 131108 เลขที่ผูกพันงบประมาณ : จำนวนเงิน : 969.00	วันที่ผูกพันงบประมาณ :
4	กำหนดชื่อผู้ขาย	ชื่อผู้ขาย : บริษัท ปตท.น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด (มหาชน) จำนวนเงิน : 969.00
5	กำหนดส่งมอบตามสัญญา/ข้อตกลง		วันที่ตามกำหนดส่งมอบ : 26 พ.ค. 2568	PUR-68007115
6	ผู้ขาย/ผู้รับจ้างส่งมอบงาน	ใบส่งของ/ใบส่งมอบงานเลขที่ :	วันที่ส่งมอบ : 26 พ.ค. 2568	ใบกำกับภาษี
7	ตรวจรับพัสดุ	เลขที่ใบตรวจรับพัสดุ : 68001001054	วันที่ตรวจรับพัสดุ : 26 พ.ค. 2568	หักล้างเงินยืมเลขที่ 0106806004275 - นายสมฤกษ์ บุญพรหมมา

#680389-5 - น้ำมันเชื้อเพลิงเบนซิน โซฮออล์91 จำนวน 100ลิตร

ลำดับ	กิจกรรม	รายละเอียด	วันที่ดำเนินการ	หมายเหตุ
1	ขออนุมัติจัดซื้อ/จ้าง	เลขที่รายงานขอซื้อขอจ้าง : RFQ-68001001346 จำนวนเงิน : 3,204.00	วันที่ของรายงานฯ : 7 เม.ย. 2568
2	วิธีจัดซื้อจัดจ้าง	1.3 วิธีเฉพาะเจาะจง
3	คุมยอดงบประมาณหลักการ	ปีงบประมาณ : 2568 รหัสกิจกรรม : เลขที่ผูกพันงบประมาณ : 131108 จำนวนเงิน : 3,204.00	วันที่ผูกพันงบประมาณ :
4	กำหนดชื่อผู้ขาย	ชื่อผู้ขาย : บริษัท ปตท.น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด (มหาชน) จำนวนเงิน : 3,204.00
5	กำหนดส่งมอบตามสัญญา/ข้อตกลง		วันที่ตามกำหนดส่งมอบ : 26 พ.ค. 2568	PUR-68007115
6	ผู้ขาย/ผู้รับจ้างส่งมอบงาน	ใบส่งของ/ใบส่งมอบงานเลขที่ : -	วันที่ส่งมอบ : 26 พ.ค. 2568	ใบกำกับภาษี
7	ตรวจรับพัสดุ	เลขที่ใบตรวจรับพัสดุ : 68001001057	วันที่ตรวจรับพัสดุ : 26 พ.ค. 2568	หักล้างเงินยืมเลขที่ 0106806004275 - นายสมฤกษ์ บุญพรหมมา