| เลขที่หนังสือ | อว 660201.1.5/995 |
|---|---|
| วันที่ | 6 มี.ค. 2568 |
| หน่วยงาน | กองอาคารและสถานที่ |
| ชื่องานโครงการ | จ้างซ่อมแซมปรับปรุงพื้นและผนังห้องศูนย์ผลิตเอกสาร PR-68001001736 |
| วันที่ต้องใช้ | |
| ผู้รับผิดชอบ | จารุ ธีระสาร |
| หมายเลขโทรศัพท์ | |
| รหัสงาน | 680396 |
| ลำดับ | กิจกรรม | รายละเอียด | วันที่ดำเนินการ | หมายเหตุ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ขออนุมัติจัดซื้อ/จ้าง |
เลขที่รายงานขอซื้อขอจ้าง : RFQ-68001001119 จำนวนเงิน : 137,683.00 |
วันที่ของรายงานฯ : 7 มี.ค. 2568 |
อว 660201.1.2.2/3878 |
| 2 | วิธีจัดซื้อจัดจ้าง | 1.3 วิธีเฉพาะเจาะจง | ||
| 3 | คุมยอดงบประมาณหลักการ |
ปีงบประมาณ : 2568 รหัสกิจกรรม : 131049 เลขที่ผูกพันงบประมาณ : จำนวนเงิน : 137,683.00 |
วันที่ผูกพันงบประมาณ : |
|
| 4 | กำหนดชื่อผู้ขาย |
ชื่อผู้ขาย : หจก. แอดวานเทจ ดีไซน์ แอนด์ คอนซัลแทนต์ จำนวนเงิน : 130,000.00 |
||
| 5 | กำหนดส่งมอบตามสัญญา/ข้อตกลง |
วันที่ตามกำหนดส่งมอบ : 18 พ.ค. 2568 |
PUR-68007247 สธ.53/2568 |
|
| 6 | ผู้ขาย/ผู้รับจ้างส่งมอบงาน |
ใบส่งของ/ใบส่งมอบงานเลขที่ : - |
วันที่ส่งมอบ : 16 พ.ค. 2568 |
|
| 7 | ตรวจรับพัสดุ |
เลขที่ใบตรวจรับพัสดุ : 68001001010 |
วันที่ตรวจรับพัสดุ : 16 พ.ค. 2568 |
|
| 8 | เบิกจ่าย |
เลขที่เอกสารเบิกจ่าย : อว 660201.1.5/2327 จำนวนเงินที่เบิกจ่าย : 130,000.00 |
วันที่เบิกจ่าย : 30 พ.ค. 2568 |