| เลขที่หนังสือ | อว 660201.1.5/5054 |
|---|---|
| วันที่ | 25 ต.ค. 2567 |
| หน่วยงาน | กองอาคารและสถานที่ |
| ชื่องานโครงการ | โครงการปรับปรุงระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้ ระยะที่1 (หอพักนักศึกษา 11,14,17,26) |
| วันที่ต้องใช้ | |
| ผู้รับผิดชอบ | วีระชาติ สุริยะเสน |
| หมายเลขโทรศัพท์ | |
| รหัสงาน | 680411 |
| ลำดับ | กิจกรรม | รายละเอียด | วันที่ดำเนินการ | หมายเหตุ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ขออนุมัติจัดซื้อ/จ้าง |
เลขที่รายงานขอซื้อขอจ้าง : อว 660201.1.2.2/25605 จำนวนเงิน : 3,312,000.00 |
วันที่ของรายงานฯ : 19 พ.ย. 2567 |
|
| 2 | วิธีจัดซื้อจัดจ้าง | 1.1.3 วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) | ||
| 3 | คุมยอดงบประมาณหลักการ |
ปีงบประมาณ : 2568 รหัสกิจกรรม : 131123 เลขที่ผูกพันงบประมาณ : จำนวนเงิน : 2,430,000.00 |
วันที่ผูกพันงบประมาณ : |
|
| 4 | กำหนดชื่อผู้ขาย |
ชื่อผู้ขาย : บจก.เฟลมเทคโนโลยี จำนวนเงิน : 2,430,000.00 |
PUR-68006406 | |
| 5 | กำหนดส่งมอบตามสัญญา/ข้อตกลง |
วันที่ตามกำหนดส่งมอบ : 23 พ.ค. 2568 |
PUR-68006406 สธ.29/2568 |
|
| 6 | ผู้ขาย/ผู้รับจ้างส่งมอบงาน |
ใบส่งของ/ใบส่งมอบงานเลขที่ : |
วันที่ส่งมอบ : |
งวด1/3 งวด2/3 เลขที่ OUR REF : FLAME/136/05/2568 ลว28พค68 งวด3/3 เลขที่ FLAME/179/06/2568 ลว24มิย68 |
| 7 | ตรวจรับพัสดุ |
เลขที่ใบตรวจรับพัสดุ : |
วันที่ตรวจรับพัสดุ : |
งวด1/3 ตรวจรับเลขที่ 68001000919 ลว 14r868 งวด2/3 ตรวจรับเลขที่ 68001001068 ลว 4มิย68 งวด3/3 ตรวจรับเลขที่ 68001001264 ลว 24มิย68 |
| 8 | เบิกจ่าย |
เลขที่เอกสารเบิกจ่าย : จำนวนเงินที่เบิกจ่าย : |
วันที่เบิกจ่าย : |
งวด1/3 งวด2/3 อว 660201.1.5/2515 ลว16มิย68 (กค12598 ลว16มิย68) งวด3/3 อว660201.1.5/2899 ลว7กค68 (กค14635 ลว 7กค68) |