| เลขที่หนังสือ | อว 660201.1.12/419 |
|---|---|
| วันที่ | 8 ก.ค. 2562 |
| หน่วยงาน | กองสื่อสารองค์กร |
| ชื่องานโครงการ | เลนส์ สำหรับกล้อง Sony 1 ตัว |
| วันที่ต้องใช้ | 11 ส.ค. 2562 |
| ผู้รับผิดชอบ | พันธกร อุตรนคร |
| หมายเลขโทรศัพท์ | |
| รหัสงาน | 621025 |
| ลำดับ | กิจกรรม | รายละเอียด | วันที่ดำเนินการ | หมายเหตุ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ขออนุมัติจัดซื้อ/จ้าง |
เลขที่รายงานขอซื้อขอจ้าง : 01pr6210/000067 จำนวนเงิน : 49,900 |
วันที่ของรายงานฯ : 15 ก.ค. 2562 |
|
| 2 | วิธีจัดซื้อจัดจ้าง | 1.3 วิธีเฉพาะเจาะจง | ||
| 3 | คุมยอดงบประมาณหลักการ |
ปีงบประมาณ : 2562 รหัสกิจกรรม : 120004 เลขที่ผูกพันงบประมาณ : 01F62100535 จำนวนเงิน : 49,900 |
วันที่ผูกพันงบประมาณ : 15 ก.ค. 2562 |
|
| 4 | กำหนดชื่อผู้ขาย |
ชื่อผู้ขาย : ร้าน เจ.เจ.โฟโต้เซ็นเตอร์ จำนวนเงิน : 49,900 |
||
| 5 | กำหนดส่งมอบตามสัญญา/ข้อตกลง |
วันที่ตามกำหนดส่งมอบ : 28 ส.ค. 2562 |
||
| 6 | ผู้ขาย/ผู้รับจ้างส่งมอบงาน |
ใบส่งของ/ใบส่งมอบงานเลขที่ : |
วันที่ส่งมอบ : 8 ส.ค. 2562 |
|
| 7 | ตรวจรับพัสดุ |
เลขที่ใบตรวจรับพัสดุ : 01re6211/000045 |
วันที่ตรวจรับพัสดุ : 8 ส.ค. 2562 |
|
| 8 | เบิกจ่าย |
เลขที่เอกสารเบิกจ่าย : อว 660201.1.2.2/7257 จำนวนเงินที่เบิกจ่าย : 49,900 |
วันที่เบิกจ่าย : 23 ส.ค. 2562 |