เลขที่หนังสือ	PR-68001003820
วันที่	2 ก.ค. 2568
หน่วยงาน	ศูนย์ศิลปวัฒนธรรม
ชื่องานโครงการ	จ้างเหมาโครงการหอภาพยนต์อีสาน มหาวิทยาลัยขอนแก่น ระยะที่ 3 จำนวน 6 รายการ
วันที่ต้องใช้
ผู้รับผิดชอบ	สว่าง รัฐวร
หมายเลขโทรศัพท์
รหัสงาน	680438

#680438-1 - จ้างเหมาพิธีเปิดหอภาพยนตร์อีสาน โครงการหอภาพยนตร์อีสาน มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ลำดับ	กิจกรรม	รายละเอียด	วันที่ดำเนินการ	หมายเหตุ
1	ขออนุมัติจัดซื้อ/จ้าง	เลขที่รายงานขอซื้อขอจ้าง : RFQ-68001001804 จำนวนเงิน : 40,000.00	วันที่ของรายงานฯ : 7 ก.ค. 2568
2	วิธีจัดซื้อจัดจ้าง	1.3 วิธีเฉพาะเจาะจง
3	คุมยอดงบประมาณหลักการ	ปีงบประมาณ : 2568 รหัสกิจกรรม : 131337 เลขที่ผูกพันงบประมาณ : จำนวนเงิน : 40,000.00	วันที่ผูกพันงบประมาณ : 7 ก.ค. 2568
4	กำหนดชื่อผู้ขาย	ชื่อผู้ขาย : นางสาวชนัญชิดา ชมนาวัง จำนวนเงิน : 40,000.00
5	กำหนดส่งมอบตามสัญญา/ข้อตกลง		วันที่ตามกำหนดส่งมอบ : 2 ส.ค. 2568
6	ผู้ขาย/ผู้รับจ้างส่งมอบงาน	ใบส่งของ/ใบส่งมอบงานเลขที่ : 1	วันที่ส่งมอบ : 2 ส.ค. 2568	039-5/0106806006216
7	ตรวจรับพัสดุ	เลขที่ใบตรวจรับพัสดุ : 68001001594	วันที่ตรวจรับพัสดุ : 4 ส.ค. 2568
8	เบิกจ่าย	เลขที่เอกสารเบิกจ่าย : อว 660201.1.2.2/11856 จำนวนเงินที่เบิกจ่าย : 40,000	วันที่เบิกจ่าย : 19 ส.ค. 2568	039-5/0106806006216

#680438-2 - จ้างเหมาแฟชั่นโชว์อีสาน-ลาว

ลำดับ	กิจกรรม	รายละเอียด	วันที่ดำเนินการ	หมายเหตุ
1	ขออนุมัติจัดซื้อ/จ้าง	เลขที่รายงานขอซื้อขอจ้าง : RFQ-68001001805 จำนวนเงิน : 40,000.00	วันที่ของรายงานฯ : 7 ก.ค. 2568
2	วิธีจัดซื้อจัดจ้าง	1.3 วิธีเฉพาะเจาะจง
3	คุมยอดงบประมาณหลักการ	ปีงบประมาณ : 2568 รหัสกิจกรรม : 131337 เลขที่ผูกพันงบประมาณ : จำนวนเงิน : 40,000.00	วันที่ผูกพันงบประมาณ : 7 ก.ค. 2568
4	กำหนดชื่อผู้ขาย	ชื่อผู้ขาย : นายพัชรพล อิ่มกระจ่าง จำนวนเงิน : 40,000.00
5	กำหนดส่งมอบตามสัญญา/ข้อตกลง		วันที่ตามกำหนดส่งมอบ : 2 ส.ค. 2568
6	ผู้ขาย/ผู้รับจ้างส่งมอบงาน	ใบส่งของ/ใบส่งมอบงานเลขที่ : 1	วันที่ส่งมอบ : 2 ส.ค. 2568
7	ตรวจรับพัสดุ	เลขที่ใบตรวจรับพัสดุ : 68001001645	วันที่ตรวจรับพัสดุ : 4 ส.ค. 2568
8	เบิกจ่าย	เลขที่เอกสารเบิกจ่าย : อว 660201.1.2.2/11876 จำนวนเงินที่เบิกจ่าย : 40,000	วันที่เบิกจ่าย : 19 ส.ค. 2568	039-5/0106806006216

#680438-3 - จ้างเหมาการแสดงศิลปวัฒนธรรม

ลำดับ	กิจกรรม	รายละเอียด	วันที่ดำเนินการ	หมายเหตุ
1	ขออนุมัติจัดซื้อ/จ้าง	เลขที่รายงานขอซื้อขอจ้าง : RFQ-68001001806 จำนวนเงิน : 30,000.00	วันที่ของรายงานฯ : 7 ก.ค. 2568
2	วิธีจัดซื้อจัดจ้าง	1.3 วิธีเฉพาะเจาะจง
3	คุมยอดงบประมาณหลักการ	ปีงบประมาณ : 2568 รหัสกิจกรรม : 131337 เลขที่ผูกพันงบประมาณ : จำนวนเงิน : 30,000.00	วันที่ผูกพันงบประมาณ : 7 ก.ค. 2568
4	กำหนดชื่อผู้ขาย	ชื่อผู้ขาย : นายไชยวัฒน์ ผามั่น จำนวนเงิน : 30,000.00
5	กำหนดส่งมอบตามสัญญา/ข้อตกลง		วันที่ตามกำหนดส่งมอบ : 2 ส.ค. 2568
6	ผู้ขาย/ผู้รับจ้างส่งมอบงาน	ใบส่งของ/ใบส่งมอบงานเลขที่ : 3	วันที่ส่งมอบ : 2 ส.ค. 2568
7	ตรวจรับพัสดุ	เลขที่ใบตรวจรับพัสดุ : 68001001595	วันที่ตรวจรับพัสดุ : 4 ส.ค. 2568
8	เบิกจ่าย	เลขที่เอกสารเบิกจ่าย : อว 660201.1.2.2/11870 จำนวนเงินที่เบิกจ่าย : 30,000	วันที่เบิกจ่าย : 19 ส.ค. 2568	039-5/0106806006216

#680438-4 - จ้างเหมาจัดนิทรรศการหอภาพยนตร์

ลำดับ	กิจกรรม	รายละเอียด	วันที่ดำเนินการ	หมายเหตุ
1	ขออนุมัติจัดซื้อ/จ้าง	เลขที่รายงานขอซื้อขอจ้าง : RFQ-68001001807 จำนวนเงิน : 50,000.00	วันที่ของรายงานฯ : 7 ก.ค. 2568
2	วิธีจัดซื้อจัดจ้าง	1.3 วิธีเฉพาะเจาะจง
3	คุมยอดงบประมาณหลักการ	ปีงบประมาณ : 2568 รหัสกิจกรรม : 131337 เลขที่ผูกพันงบประมาณ : จำนวนเงิน : 50,000.00	วันที่ผูกพันงบประมาณ : 7 ก.ค. 2568
4	กำหนดชื่อผู้ขาย	ชื่อผู้ขาย : นายเจษฎากร เกตุแก้ว จำนวนเงิน : 50,000.00
5	กำหนดส่งมอบตามสัญญา/ข้อตกลง		วันที่ตามกำหนดส่งมอบ :
6	ผู้ขาย/ผู้รับจ้างส่งมอบงาน	ใบส่งของ/ใบส่งมอบงานเลขที่ :	วันที่ส่งมอบ :
7	ตรวจรับพัสดุ	เลขที่ใบตรวจรับพัสดุ :	วันที่ตรวจรับพัสดุ :
8	เบิกจ่าย	เลขที่เอกสารเบิกจ่าย : อว 660201.1.2.2/11871 จำนวนเงินที่เบิกจ่าย : 50,000	วันที่เบิกจ่าย : 19 ส.ค. 2568

#680438-5 - จ้างเหมาจัดฉายภาพยนตร์ระบบฟิล์ม

ลำดับ	กิจกรรม	รายละเอียด	วันที่ดำเนินการ	หมายเหตุ
1	ขออนุมัติจัดซื้อ/จ้าง	เลขที่รายงานขอซื้อขอจ้าง : RFQ-68001001808 จำนวนเงิน : 20,000.00	วันที่ของรายงานฯ : 7 ก.ค. 2568	นายนพรัตน์ พานไธสง
2	วิธีจัดซื้อจัดจ้าง	1.3 วิธีเฉพาะเจาะจง
3	คุมยอดงบประมาณหลักการ	ปีงบประมาณ : 2568 รหัสกิจกรรม : 131337 เลขที่ผูกพันงบประมาณ : จำนวนเงิน : 20,000.00	วันที่ผูกพันงบประมาณ : 17 ก.ค. 2568
4	กำหนดชื่อผู้ขาย	ชื่อผู้ขาย : นายนพรัตน์ พานไธสง จำนวนเงิน : 20,000.00
5	กำหนดส่งมอบตามสัญญา/ข้อตกลง		วันที่ตามกำหนดส่งมอบ : 2 ส.ค. 2568
6	ผู้ขาย/ผู้รับจ้างส่งมอบงาน	ใบส่งของ/ใบส่งมอบงานเลขที่ : 6	วันที่ส่งมอบ : 2 ส.ค. 2568
7	ตรวจรับพัสดุ	เลขที่ใบตรวจรับพัสดุ : 68001001597	วันที่ตรวจรับพัสดุ : 4 ส.ค. 2568
8	เบิกจ่าย	เลขที่เอกสารเบิกจ่าย : อว 660201.1.2.2/11861 จำนวนเงินที่เบิกจ่าย : 20,000	วันที่เบิกจ่าย : 19 ส.ค. 2568	039-5/0106806006216

#680438-6 - จ้างเหมาจัดทำเสื้อที่ระลึก

ลำดับ	กิจกรรม	รายละเอียด	วันที่ดำเนินการ	หมายเหตุ
1	ขออนุมัติจัดซื้อ/จ้าง	เลขที่รายงานขอซื้อขอจ้าง : RFQ-68001002008 จำนวนเงิน : 200,000.00	วันที่ของรายงานฯ : 7 ก.ค. 2568
2	วิธีจัดซื้อจัดจ้าง	1.3 วิธีเฉพาะเจาะจง
3	คุมยอดงบประมาณหลักการ	ปีงบประมาณ : 2568 รหัสกิจกรรม : 131337 เลขที่ผูกพันงบประมาณ : จำนวนเงิน : 20,000.00	วันที่ผูกพันงบประมาณ : 17 ก.ค. 2568
4	กำหนดชื่อผู้ขาย	ชื่อผู้ขาย : นายรติบดี ฉิมมาลี จำนวนเงิน : 20,000.00
5	กำหนดส่งมอบตามสัญญา/ข้อตกลง		วันที่ตามกำหนดส่งมอบ : 2 ส.ค. 2568
6	ผู้ขาย/ผู้รับจ้างส่งมอบงาน	ใบส่งของ/ใบส่งมอบงานเลขที่ : 1	วันที่ส่งมอบ : 2 ส.ค. 2568
7	ตรวจรับพัสดุ	เลขที่ใบตรวจรับพัสดุ : 68001001598	วันที่ตรวจรับพัสดุ : 4 ส.ค. 2568
8	เบิกจ่าย	เลขที่เอกสารเบิกจ่าย : อว 66021.1.2.2/11860 จำนวนเงินที่เบิกจ่าย : 20,000	วันที่เบิกจ่าย : 19 ส.ค. 2568	039-5/0106806006216