เลขที่หนังสือ	PR-68001005436
วันที่	1 ส.ค. 2568
หน่วยงาน	กองสาธารณูปโภคและสิ่งแวดล้อม
ชื่องานโครงการ	จัดซื้อวัสดุ 24 รายการ
วันที่ต้องใช้
ผู้รับผิดชอบ	สว่าง รัฐวร
หมายเลขโทรศัพท์
รหัสงาน	680473

#680473-1 - ซื้อโซ่เลื่อยยนต์

ลำดับ	กิจกรรม	รายละเอียด	วันที่ดำเนินการ	หมายเหตุ
1	ขออนุมัติจัดซื้อ/จ้าง	เลขที่รายงานขอซื้อขอจ้าง : RFQ-68001002044 จำนวนเงิน : 12,000.00	วันที่ของรายงานฯ : 1 ส.ค. 2568
2	วิธีจัดซื้อจัดจ้าง	1.3 วิธีเฉพาะเจาะจง
3	คุมยอดงบประมาณหลักการ	ปีงบประมาณ : 2568 รหัสกิจกรรม : 131108 เลขที่ผูกพันงบประมาณ : จำนวนเงิน : 12,000.00	วันที่ผูกพันงบประมาณ : 1 ส.ค. 2568
4	กำหนดชื่อผู้ขาย	ชื่อผู้ขาย : ร้าน เอส.ซี อะไหล่ยนต์ จำนวนเงิน : 12,000.00
5	กำหนดส่งมอบตามสัญญา/ข้อตกลง		วันที่ตามกำหนดส่งมอบ : 31 ส.ค. 2568
6	ผู้ขาย/ผู้รับจ้างส่งมอบงาน	ใบส่งของ/ใบส่งมอบงานเลขที่ : 006	วันที่ส่งมอบ : 8 ส.ค. 2568
7	ตรวจรับพัสดุ	เลขที่ใบตรวจรับพัสดุ : 68001001669	วันที่ตรวจรับพัสดุ : 15 ส.ค. 2568
8	เบิกจ่าย	เลขที่เอกสารเบิกจ่าย : อว 660201.1.2.2/12582 จำนวนเงินที่เบิกจ่าย : 11,500	วันที่เบิกจ่าย : 29 ส.ค. 2568

#680473-2 - วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ 2 รายการ

ลำดับ	กิจกรรม	รายละเอียด	วันที่ดำเนินการ	หมายเหตุ
1	ขออนุมัติจัดซื้อ/จ้าง	เลขที่รายงานขอซื้อขอจ้าง : RFQ-68001002045 จำนวนเงิน : 2,400.00	วันที่ของรายงานฯ : 1 ส.ค. 2568
2	วิธีจัดซื้อจัดจ้าง	1.3 วิธีเฉพาะเจาะจง
3	คุมยอดงบประมาณหลักการ	ปีงบประมาณ : 2568 รหัสกิจกรรม : 131108 เลขที่ผูกพันงบประมาณ : จำนวนเงิน : 2,400.00	วันที่ผูกพันงบประมาณ : 1 ส.ค. 2568
4	กำหนดชื่อผู้ขาย	ชื่อผู้ขาย : ร้าน ป.รุ่งเรืองพาณิชย์ จำนวนเงิน : 2,220.00
5	กำหนดส่งมอบตามสัญญา/ข้อตกลง		วันที่ตามกำหนดส่งมอบ : 31 ส.ค. 2568
6	ผู้ขาย/ผู้รับจ้างส่งมอบงาน	ใบส่งของ/ใบส่งมอบงานเลขที่ : 18	วันที่ส่งมอบ : 14 ส.ค. 2568
7	ตรวจรับพัสดุ	เลขที่ใบตรวจรับพัสดุ : 68001001668	วันที่ตรวจรับพัสดุ : 14 ส.ค. 2568
8	เบิกจ่าย	เลขที่เอกสารเบิกจ่าย : อว 660201.1.2.2/12581 จำนวนเงินที่เบิกจ่าย : 2,220	วันที่เบิกจ่าย : 29 ส.ค. 2568

#680473-3 - วัสดุการเกษตร จำนวน 4 รายการ

ลำดับ	กิจกรรม	รายละเอียด	วันที่ดำเนินการ	หมายเหตุ
1	ขออนุมัติจัดซื้อ/จ้าง	เลขที่รายงานขอซื้อขอจ้าง : RFQ-68001002182 จำนวนเงิน : 6,900.00	วันที่ของรายงานฯ : 1 ส.ค. 2568
2	วิธีจัดซื้อจัดจ้าง	1.3 วิธีเฉพาะเจาะจง
3	คุมยอดงบประมาณหลักการ	ปีงบประมาณ : 2568 รหัสกิจกรรม : 131108 เลขที่ผูกพันงบประมาณ : จำนวนเงิน : 6,900.00	วันที่ผูกพันงบประมาณ : 1 ส.ค. 2568
4	กำหนดชื่อผู้ขาย	ชื่อผู้ขาย : บริษัท ไทยพิพัฒน์ฮาร์ดแวร์ จำกัด จำนวนเงิน : 4,370.00
5	กำหนดส่งมอบตามสัญญา/ข้อตกลง		วันที่ตามกำหนดส่งมอบ : 31 ส.ค. 2568
6	ผู้ขาย/ผู้รับจ้างส่งมอบงาน	ใบส่งของ/ใบส่งมอบงานเลขที่ : -	วันที่ส่งมอบ : 29 ส.ค. 2568
7	ตรวจรับพัสดุ	เลขที่ใบตรวจรับพัสดุ : 68001001967	วันที่ตรวจรับพัสดุ : 29 ส.ค. 2568
8	เบิกจ่าย	เลขที่เอกสารเบิกจ่าย : อว 660201.1.2.2/13384 จำนวนเงินที่เบิกจ่าย : 4,370	วันที่เบิกจ่าย : 11 ก.ย. 2568

#680473-4 - วัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 8 รายการ

ลำดับ	กิจกรรม	รายละเอียด	วันที่ดำเนินการ	หมายเหตุ
1	ขออนุมัติจัดซื้อ/จ้าง	เลขที่รายงานขอซื้อขอจ้าง : RFQ-68001002185 จำนวนเงิน : 60,550.00	วันที่ของรายงานฯ : 1 ส.ค. 2568
2	วิธีจัดซื้อจัดจ้าง	1.3 วิธีเฉพาะเจาะจง
3	คุมยอดงบประมาณหลักการ	ปีงบประมาณ : 2568 รหัสกิจกรรม : 131108 เลขที่ผูกพันงบประมาณ : จำนวนเงิน : 60,550.00	วันที่ผูกพันงบประมาณ : 1 ส.ค. 2568
4	กำหนดชื่อผู้ขาย	ชื่อผู้ขาย : บริษัท ไทยพิพัฒน์ฮาร์ดแวร์ จำกัด จำนวนเงิน : 7,262.00
5	กำหนดส่งมอบตามสัญญา/ข้อตกลง		วันที่ตามกำหนดส่งมอบ : 30 ก.ย. 2568
6	ผู้ขาย/ผู้รับจ้างส่งมอบงาน	ใบส่งของ/ใบส่งมอบงานเลขที่ : -	วันที่ส่งมอบ : 22 ส.ค. 2568
7	ตรวจรับพัสดุ	เลขที่ใบตรวจรับพัสดุ : 68001001966	วันที่ตรวจรับพัสดุ : 22 ส.ค. 2568
8	เบิกจ่าย	เลขที่เอกสารเบิกจ่าย : อว 660201.1.2.2/13385 จำนวนเงินที่เบิกจ่าย : 7,262	วันที่เบิกจ่าย : 11 ก.ย. 2568

#680473-5 - วัสดุการเกษตร จำนวน 5 รายการ

ลำดับ	กิจกรรม	รายละเอียด	วันที่ดำเนินการ	หมายเหตุ
1	ขออนุมัติจัดซื้อ/จ้าง	เลขที่รายงานขอซื้อขอจ้าง : วัสดุการเกษตร จำนวน 5 รายการ จำนวนเงิน : 4,000	วันที่ของรายงานฯ : 1 ส.ค. 2568
2	วิธีจัดซื้อจัดจ้าง	1.3 วิธีเฉพาะเจาะจง
3	คุมยอดงบประมาณหลักการ	ปีงบประมาณ : 2568 รหัสกิจกรรม : 131108 เลขที่ผูกพันงบประมาณ : จำนวนเงิน : 12,200.00	วันที่ผูกพันงบประมาณ : 1 ส.ค. 2568
4	กำหนดชื่อผู้ขาย	ชื่อผู้ขาย : หจก. เอเอสที พาร์ทเซ็นเตอร์ จำนวนเงิน : 11,360.00
5	กำหนดส่งมอบตามสัญญา/ข้อตกลง		วันที่ตามกำหนดส่งมอบ : 31 ส.ค. 2568
6	ผู้ขาย/ผู้รับจ้างส่งมอบงาน	ใบส่งของ/ใบส่งมอบงานเลขที่ : 1	วันที่ส่งมอบ : 24 ส.ค. 2568
7	ตรวจรับพัสดุ	เลขที่ใบตรวจรับพัสดุ : 68001001797	วันที่ตรวจรับพัสดุ : 24 ส.ค. 2568
8	เบิกจ่าย	เลขที่เอกสารเบิกจ่าย : อว 660201.1.2.2/12948 จำนวนเงินที่เบิกจ่าย : 11,360	วันที่เบิกจ่าย : 4 ก.ย. 2568

#680473-6 - วัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 4 รายการ

ลำดับ	กิจกรรม	รายละเอียด	วันที่ดำเนินการ	หมายเหตุ
1	ขออนุมัติจัดซื้อ/จ้าง	เลขที่รายงานขอซื้อขอจ้าง : RFQ-68001002186 จำนวนเงิน : 52,640.00	วันที่ของรายงานฯ : 1 ส.ค. 2568
2	วิธีจัดซื้อจัดจ้าง	1.3 วิธีเฉพาะเจาะจง
3	คุมยอดงบประมาณหลักการ	ปีงบประมาณ : 2568 รหัสกิจกรรม : 131108 เลขที่ผูกพันงบประมาณ : จำนวนเงิน : 52,640.00	วันที่ผูกพันงบประมาณ : 1 ส.ค. 2568
4	กำหนดชื่อผู้ขาย	ชื่อผู้ขาย : บจก. ขอนแก่น คลังนานาธรรม จำนวนเงิน : 51,160.00
5	กำหนดส่งมอบตามสัญญา/ข้อตกลง		วันที่ตามกำหนดส่งมอบ : 31 ส.ค. 2568
6	ผู้ขาย/ผู้รับจ้างส่งมอบงาน	ใบส่งของ/ใบส่งมอบงานเลขที่ : -	วันที่ส่งมอบ : 26 ส.ค. 2568
7	ตรวจรับพัสดุ	เลขที่ใบตรวจรับพัสดุ : 68001001935	วันที่ตรวจรับพัสดุ : 26 ส.ค. 2568
8	เบิกจ่าย	เลขที่เอกสารเบิกจ่าย : อว 660201.1.2.2/13157 จำนวนเงินที่เบิกจ่าย : 51,160	วันที่เบิกจ่าย : 8 ก.ย. 2568