เลขที่หนังสือ	อว 660201.1.15/846
วันที่	1 ก.ค. 2562
หน่วยงาน	กองป้องกันและรักษาความปลอดภัย
ชื่องานโครงการ	จัดซื้อวัสดุจำนวน 10 รายการ
วันที่ต้องใช้	15 ก.ค. 2562
ผู้รับผิดชอบ	อารยา จินกสิกิจ
หมายเลขโทรศัพท์
รหัสงาน	621031

#621031-1 - จัดซื้อวัสดุจำนวน 10 รายการ

ลำดับ	กิจกรรม	รายละเอียด	วันที่ดำเนินการ	หมายเหตุ
1	ขออนุมัติจัดซื้อ/จ้าง	เลขที่รายงานขอซื้อขอจ้าง : 01PR6210/000126 จำนวนเงิน : 15,515.00	วันที่ของรายงานฯ : 23 ก.ค. 2562
2	วิธีจัดซื้อจัดจ้าง	1.3 วิธีเฉพาะเจาะจง
3	คุมยอดงบประมาณหลักการ	ปีงบประมาณ : 2562 รหัสกิจกรรม : 125385 เลขที่ผูกพันงบประมาณ : 01F62100757 จำนวนเงิน : 15,515.00	วันที่ผูกพันงบประมาณ : 23 ก.ค. 2562	010000-125385
4	กำหนดชื่อผู้ขาย	ชื่อผู้ขาย : บริษัท เจเนอเรชั่น ดิจิตอล เทคโนโลยี จำกัด จำนวนเงิน : 15,515
5	กำหนดส่งมอบตามสัญญา/ข้อตกลง		วันที่ตามกำหนดส่งมอบ : 11 ก.ย. 2562
6	ผู้ขาย/ผู้รับจ้างส่งมอบงาน	ใบส่งของ/ใบส่งมอบงานเลขที่ : 03	วันที่ส่งมอบ : 10 ก.ย. 2562
7	ตรวจรับพัสดุ	เลขที่ใบตรวจรับพัสดุ : 01RE6211/000194	วันที่ตรวจรับพัสดุ : 13 ก.ย. 2562
8	เบิกจ่าย	เลขที่เอกสารเบิกจ่าย : อว 660201.1.2.2/8695 จำนวนเงินที่เบิกจ่าย : 24,000	วันที่เบิกจ่าย : 16 ก.ย. 2562

#621031-2 - ซื้อวัสดุไฟฟ้า 7 รายการ

ลำดับ	กิจกรรม	รายละเอียด	วันที่ดำเนินการ	หมายเหตุ
1	ขออนุมัติจัดซื้อ/จ้าง	เลขที่รายงานขอซื้อขอจ้าง : 01PR6210/000134 จำนวนเงิน : 90,340	วันที่ของรายงานฯ : 26 ก.ค. 2562
2	วิธีจัดซื้อจัดจ้าง	1.3 วิธีเฉพาะเจาะจง
3	คุมยอดงบประมาณหลักการ	ปีงบประมาณ : 2562 รหัสกิจกรรม : 125385 เลขที่ผูกพันงบประมาณ : 01F62111117 จำนวนเงิน : 90,340.00	วันที่ผูกพันงบประมาณ : 26 ก.ค. 2562
4	กำหนดชื่อผู้ขาย	ชื่อผู้ขาย : 1. ร้านธนพล ชัพพลาย จำนวนเงิน : 24,000		2. ร้านนภัสภรณ์ การไฟฟ้า เป็นเงิน 66,340 บาท
5	กำหนดส่งมอบตามสัญญา/ข้อตกลง		วันที่ตามกำหนดส่งมอบ : 6 ก.ย. 2562
6	ผู้ขาย/ผู้รับจ้างส่งมอบงาน	ใบส่งของ/ใบส่งมอบงานเลขที่ : 26	วันที่ส่งมอบ : 6 ก.ย. 2562	1. ร้านธนพล ซัพพลาย บิลเงินสด เล่มที่ 26 เลขที่ 78 2. ร้านนภัสภรณ์การไฟฟ้า ใบส่งของ
7	ตรวจรับพัสดุ	เลขที่ใบตรวจรับพัสดุ : 1. 01RE6212/000038 ร้านธนพล ซัพพลาย	วันที่ตรวจรับพัสดุ : 6 ก.ย. 2562	2. 01RE6212/000039 ร้าน นภัสกรณ์การไฟฟ้า
8	เบิกจ่าย	เลขที่เอกสารเบิกจ่าย : อว 660201.1.2.2/8684 จำนวนเงินที่เบิกจ่าย : 66,340	วันที่เบิกจ่าย : 16 ก.ย. 2562