| เลขที่หนังสือ | อว 660201.1.9/1707 |
|---|---|
| วันที่ | 1 ก.ค. 2568 |
| หน่วยงาน | กองกฎหมาย |
| ชื่องานโครงการ | จ้างเหมาบริการรถตู้จำนวน 3 วัน กทม.-อยุธยา (PR-68001004026) |
| วันที่ต้องใช้ | |
| ผู้รับผิดชอบ | วิจิตรา แก่นเชียงสา |
| หมายเลขโทรศัพท์ | |
| รหัสงาน | 680491 |
| ลำดับ | กิจกรรม | รายละเอียด | วันที่ดำเนินการ | หมายเหตุ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ขออนุมัติจัดซื้อ/จ้าง |
เลขที่รายงานขอซื้อขอจ้าง : RFQ-68001001831 จำนวนเงิน : 22,800.00 |
วันที่ของรายงานฯ : 8 ก.ค. 2568 |
|
| 2 | วิธีจัดซื้อจัดจ้าง | 1.3 วิธีเฉพาะเจาะจง | ||
| 3 | คุมยอดงบประมาณหลักการ |
ปีงบประมาณ : 2568 รหัสกิจกรรม : 131072 เลขที่ผูกพันงบประมาณ : จำนวนเงิน : 22,800.00 |
วันที่ผูกพันงบประมาณ : |
|
| 4 | กำหนดชื่อผู้ขาย |
ชื่อผู้ขาย : หจก. เอสพี ทรานส์ แอนด์ เซอร์วิส จำนวนเงิน : 22,800.00 |
||
| 5 | กำหนดส่งมอบตามสัญญา/ข้อตกลง |
วันที่ตามกำหนดส่งมอบ : 31 ก.ค. 2568 |
PUR-68012463 | |
| 6 | ผู้ขาย/ผู้รับจ้างส่งมอบงาน |
ใบส่งของ/ใบส่งมอบงานเลขที่ : - |
วันที่ส่งมอบ : 31 ก.ค. 2568 |
ใบเสร็จรับเงิน |
| 7 | ตรวจรับพัสดุ |
เลขที่ใบตรวจรับพัสดุ : 68001001685 |
วันที่ตรวจรับพัสดุ : 31 ก.ค. 2568 |
หักล้างเงินยืมเลขที่ 0106806006365 |
| 8 | เบิกจ่าย |
เลขที่เอกสารเบิกจ่าย : อว 660201.1.2.2/11752 จำนวนเงินที่เบิกจ่าย : 22,800 |
วันที่เบิกจ่าย : 18 ส.ค. 2568 |
หักล้างเงินยืมเลขที่ 0106806006365 |