| เลขที่หนังสือ | PR-68001006287 |
|---|---|
| วันที่ | 18 ส.ค. 2568 |
| หน่วยงาน | กองทรัพยากรบุคคล |
| ชื่องานโครงการ | ซื้อวัสดุก่อสร้าง 31 รายการ |
| วันที่ต้องใช้ | |
| ผู้รับผิดชอบ | สว่าง รัฐวร |
| หมายเลขโทรศัพท์ | |
| รหัสงาน | 680497 |
| ลำดับ | กิจกรรม | รายละเอียด | วันที่ดำเนินการ | หมายเหตุ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ขออนุมัติจัดซื้อ/จ้าง |
เลขที่รายงานขอซื้อขอจ้าง : RFQ-68001002201 จำนวนเงิน : 176,500.00 |
วันที่ของรายงานฯ : 27 ส.ค. 2568 |
e-GP : 68089667619 KKU : 69041069 |
| 2 | วิธีจัดซื้อจัดจ้าง | 1.3 วิธีเฉพาะเจาะจง | ||
| 3 | คุมยอดงบประมาณหลักการ |
ปีงบประมาณ : 2568 รหัสกิจกรรม : 131162 เลขที่ผูกพันงบประมาณ : จำนวนเงิน : 176,500.00 |
วันที่ผูกพันงบประมาณ : 27 ส.ค. 2568 |
|
| 4 | กำหนดชื่อผู้ขาย |
ชื่อผู้ขาย : ร้าน ป.รุ่งเรืองพาณิชย์ จำนวนเงิน : 176,500.00 |
PUR-68023460 | |
| 5 | กำหนดส่งมอบตามสัญญา/ข้อตกลง |
วันที่ตามกำหนดส่งมอบ : 30 ก.ย. 2568 |
||
| 6 | ผู้ขาย/ผู้รับจ้างส่งมอบงาน |
ใบส่งของ/ใบส่งมอบงานเลขที่ : 18 |
วันที่ส่งมอบ : 2 ก.ย. 2568 |
|
| 7 | ตรวจรับพัสดุ |
เลขที่ใบตรวจรับพัสดุ : 68001001968 |
วันที่ตรวจรับพัสดุ : 4 ก.ย. 2568 |
|
| 8 | เบิกจ่าย |
เลขที่เอกสารเบิกจ่าย : อว 660201.1.2.2/13053 จำนวนเงินที่เบิกจ่าย : 176,500 |
วันที่เบิกจ่าย : 5 ก.ย. 2568 |